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界首市2019年政府預算

關于界首市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告

 

一、落實人大預算審查決議情況

2018年是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,也是全面建成小康社會的關鍵一年。財政部門堅持穩中求進工作總基調,適應把握經濟發展新常態,認真落實市十六屆人大二次會議要求,充分發揮財政職能作用,全力以赴抓收入,多措并舉優支出,規范運行強監管,保障底線惠民生,促進了全市經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

(一)財政政策精準有效。繼續完善財政產業扶持獎勵政策,通過以獎代補、財政貼息、風險補償等方式,引導金融、社會資本助力經濟發展。及時清理行政事業性收費項目,嚴格落實各項減稅降費政策,降低企業運行成本,增強實體經濟發展活力。

(二)財政收入穩步增長。嚴格執行“收入預測、綜合治稅、協稅護稅”三項制度,確保稅收高質量均衡足額入庫,同時加強非稅收入征管,不斷做大財政蛋糕。2018年全市財政收入完成市十六屆人大二次會議確定目標的102.63%,超目標任務數9613萬元,為保障市委重大決策部署提供財力支撐。

(三)支出結構持續優化。硬化預算約束,強化支出管理,嚴格控制“三公經費”等一般性支出,著力推進財政資金優化配置,強化財政存量資金清理盤活力度,加大對脫貧攻堅、環境保護、民生保障等領域投入和傾斜,切實提升人民群眾的獲得感。

(四)財政改革深入推進。深化財稅體制改革,加快構建現代財政制度。推進預算管理改革,實現基本支出分類管理、項目支出整合歸并,打破預算項目“只增不減”的固化格局。推進國家農村綜合改革試點試驗,為實施鄉村振興探索政策集成路徑;開展國家扶持村集體經濟發展試點,落實村集體組織運轉經費保障機制。

(五)債務管理規范有序。規范政府舉債融資行為,嚴格政府債務收支管理,“開前門,堵后門”,健全以政府債券為主體的舉債融資機制,堅決杜絕違法違規融資;妥善化解政府隱性債務,切實防范隱性債務風險。

(六)績效導向顯著增強。全面實施預算績效管理,建立貫穿預算管理全過程的績效管理機制;強化績效評價結果運用,完善預算安排與績效評價結果掛鉤機制。2018年,組織對重點單位、重點項目支出預算以及扶貧、民生工程、園區建設資金等開展重點績效評價,切實提升財政資源配置效率和資金使用效益。

二、2018年預算執行情況

2018年,在市委的正確領導下,在市人大依法監督和市政協民主監督下,我們全面落實“六穩”工作要求,堅持依法治稅,積極培植財源,加快資金撥付,財政運行穩中有進、好于預期,全面完成了市十六屆人大二次會議決議批準的財政收支預算和工作目標任務,有力保障了市委重大決策部署有效落實。

(一)2018年財政預算完成情況

1.一般公共預算完成情況。全市組織一般公共預算收入375413萬元,同比增長21.06%,增幅居全省第六位,皖北第四位,七個縣級市第一位。非稅收入占比17.5%。其中:上劃中央收入145146萬元,地方一般公共預算收入221916萬元,出口貨物退增值稅8351萬元。

全市一般公共預算總收入660402萬元,其中:地方一般公共預算收入221916萬元,同比增長35.8%,增速居全省第一位;上級補助收入273496萬元;上年結余2384萬元;調入資金143606萬元;債務轉貸收入7763萬元;調入預算穩定調節基金11237萬元。

全市一般公共預算總支出660402萬元,其中:一般預算支出608427萬元,同比增長18.2%,增幅居全省第五位,皖北第三位,七個縣級市第一位;上解上級支出2995萬元;一般債務還本支出3561萬元;安排預算穩定調節基金43049萬元;結轉下年2370萬元。

2.政府性基金預算完成情況。全市政府性基金收入298265萬元,上級補助收入1590萬元,債務轉貸收入284609萬元,上年結余3795萬元,收入合計588259萬元;

全市政府性基金支出466015萬元,專項債務還本支出5510萬元,調出資金112000萬元,年終結余4734萬元,支出合計588259萬元。

3.社會保險基金預算完成情況。全市社會保險基金收入180631萬元,加上年結余71648萬元,收入合計252279萬元。全市社會保險基金支出162290萬元,收支相抵,結轉下年89989萬元。

全口徑支出完成154億元,較2015年翻三番。

上述預算執行數字在決算編制匯總后,最終以決算報告數據為準。

(二)2018年財政重點工作開展情況

  1. 加強預算管理,規范財政收支運行。一是科學編制預算。連續三年提前召開預算編制工作會議,為編實編準預算留足時間;完善基本支出供給政策,建立預算項目庫。二是推進預算公開。拓展公開范圍,在政府網站設立專欄細化公開政府預決算、部門預決算、“三公”經費預決算,提升政府預算透明度。三是規范預算執行。硬化預算約束,堅持“先有預算,后有支出”,及時向市人大常委會報告預算調整方案;實行預算執行與績效掛鉤機制,壓減部門預算3500萬元。四是盤活財政存量資金。2018年盤活財政存量資金約3億元,安排用于全市急需資金支持的重點領域和重點項目。

2.狠抓增收挖潛,緩解財政收支壓力。一是強化收入征管。加大“營改增”政策宣傳力度,積極做好稅收劃轉和工作銜接,確保相關稅收不遺不漏及時入庫;持續加強對重點稅源跟蹤監控,力促各項稅收應收盡收。二是積極爭取上級支持。積極對接上級財政,全年爭取到各類扶持資金近6.8億元,增強了可用財力。三是合理安排財政支出。以年度預算為約束,結合財力情況按照輕重緩急安排財政支出,確保“三保”目標落到實處。四是優化財政支出結構。堅持厲行節約,嚴格控制“三公”經費保持零增長,將有限財力集中用到促進經濟社會發展上。

3.支持高新區創建,服務實體經濟發展。一是全力支持高新區創建。設立3億元產業發展引導資金,增強園區重大項目承載能力和發展支撐力;發揮財政資金引導效應,支持科技創新,支持企業加快轉型升級。二是全面落實減稅政策。落實降低增值稅稅率、統一增值稅小規模納稅人標準、部分行業實行增值稅退稅等政策。2018年全市共有3000余戶企業享受增值稅即征即退、增值稅留抵退、出口貨物退增值稅等各類減稅政策,累計為企業減稅降負13.47億元。三是落實非稅收入優惠政策。停收排污費、公用事業附加等收費,省級涉企行政事業性收費項目實現零收費,2018年為企業減負4600萬元。四是積極緩解中小微企業融資難狀況。2018年,設立財政統籌融資風險補償基金,為企業提供貸款擔保16.63億元,提供過橋續貸4.02億元。

4.持續加大投入,不斷增強民生福祉。一是著力補齊民生短板。以實施33項民生工程為抓手,織密扎牢民生保障網。2018年,全市民生支出54.43億元,占財政支出的89.46%。二是支持打好脫貧攻堅戰。統籌安排扶貧專項資金,按需整合相關涉農資金,為脫貧攻堅提供財力保障。2018年,全市投入扶貧資金2.57億元,有力支持16個貧困村出列、5740戶12043人脫貧。大力推進資產收益扶貧,帶動138個村集體經濟增收1116萬元,帶動13037戶貧困人口戶均增收662元;統籌資金1.7億元用于改善貧困村基本生產生活條件,因地制宜解決通路、通水、通電、通網絡等問題,提高貧困群眾脫貧致富能力。三是加大社會事業投入。投入資金26.5億元,支持教育優先發展;投入資金19.2億元,進一步健全醫療衛生服務體系;投入資金1.3億元,支持公共文化服務體系建設;投入資金1.2億元,支持實施積極的就業政策。四是支持各項創建活動。統籌資金1.4億元,支持全國文明城市、國家衛生城市、全國生態文明示范市和國家節水型城市等創建工作,推進城市功能完善,改善群眾生活環境。

5.加強債務管理,防范化解債務風險。一是完善以政府債券為主體的舉債融資機制。2018年,省下達我市政府債券資金29.24億元,棚改、土儲等專項債券在穩投資、補短板方面發揮了積極作用。二是加強政府債務的預算管理和限額管理。截至2018年末,全市政府債務余額55.72億元,政府債務風險總體可控。

6.加強財政監管,確保資金安全運行。一是開展預決算公開專項檢查。2018年,對86家行政事業單位預算、決算公開情況分別進行了專項檢查,對公開中存在問題的42家單位及時督促整改。二是持續推進“小金庫”治理。出臺《界首市全面構建“小金庫”防治長效機制實施辦法》,全市104家單位進行“小金庫”自查和承諾公示。三是組織開展非稅收入檢查。對非稅收入管理政策執行情況進行了重點檢查,堅決防范漏繳欠繳現象發生。四是開展單位會計信息質量檢查。2018年對9家單位(含2家企業)進行會計信息質量檢查,有序推進會計信息質量規范工作。

各位代表!過去的一年,我們財政工作實現了新發展、新提高、新突破,這是市委正確領導的結果,是市人大法律監督、工作監督和市政協民主監督的結果,是全市財稅部門凝心聚力、團結拼搏的結果。同時,我們必須清醒地認識到當前財政運行中還存在一些不容忽視的問題,面臨一些困難和挑戰。一是財政運行風險客觀存在。一方面稅源結構不優、新增稅源不穩、減稅降費力度加大等導致財政收入增收空間減少;另一方面保障發展、改革、民生、社會穩定、脫貧攻堅等剛性支出壓力持續增強,收支矛盾更加突出。財政投入邊界和主體責任仍較為模糊。市里包攬鄉鎮、財政包攬市場、當前包攬長遠的問題在有些領域比較突出,財政資金包打天下的局面亟待扭轉。二預算管理改革任重道遠。預算部門績效觀念和主體責任意識不強,財政績效有待進一步提高。資金管理提質增效緊迫。財政預算資金“碎片分散”“資金等項目”現象依然存在。三是財政管理體制仍需健全。財政投入方式還需創新。一些部門仍習慣于傳統的無償補助,與市場、金融的結合較弱,財政引導帶動撬動市場作用還需進一步增強。高新區財政體制改革、鄉鎮財政體制改革仍需進一步推進。國有資本經營預算編制仍不理想。四是財政管理廉政風險不容忽視。鄉鎮政府使用財政資金缺乏有效監督,資金使用效果無法準確評估。針對這些問題,我們將采取有力措施,認真加以解決。

三、2019年預算安排和重點工作

2019年是整裝再出發、趁勢再攀登的重要一年,也是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,順應和把握財政領域的趨勢性變化,堅持“做實收入、做大支出、做優績效、防范風險”的工作理念,提高財政保障能力和管理水平,搶抓積極的財政政策機遇,推進高質量發展,促進全市經濟社會發展再上新臺階。

(一)2019年預算編制的基本原則。按照“保重點、控一般、促統籌、提績效”預算管理要求,一是依法理財,規范預算行為;二是支持發展,強化預算保障;三統籌兼顧,確保預算平衡;四是創新方式,提升預算績效。

(二)2019年財政預算草案。按照國家和省財政收支政策以及我市經濟社會發展總體要求,2019年全市財政預算安排如下:

1.2019年一般公共預算收支草案

全市組織一般公共預算收入431800萬元,較上年增長15%。其中:上劃中央收入191178萬元,地方一般公共預算收入230000萬元,出口貨物退增值稅10622萬元。

全市地方一般公共預算收入230000萬元,加上級補助收入158222萬元、調入預算穩定調節基金36432萬元,收入合計424654萬元。

全市地方一般公共預算支出424080萬元,一般債務還本支出574萬元,支出合計424654萬元。收支相抵,當年預算收支平衡。

2.2019年政府性基金預算收支草案。全市政府性基金收入預算400000萬元;政府性基金支出預算400000萬元,當年收支平衡。

3.2019年社會保險基金預算收支草案。全市社會保險基金收入預算199289萬元,加上年結余89989萬元,收入合計289278萬元。社會保險基金預算支出安排172103萬元,收支相抵,滾存結余117175萬元。

(三)2019年財政重點工作

1.扶持實體經濟,加固壯大財源基礎。一是加大減稅降費力度。積極落實減稅降費政策,重點減輕制造業和小微企業稅費負擔,切實幫助企業降本增效,增強發展內生動力,促進經濟轉型升級。二是支持實體經濟發展。安排中小企業(民營經濟)發展專項資金5億元,重點對新型工業、現代農業和商業服務業等領域進行扶持。三是支持企業科技創新。設立1億元科技成果轉化基金,支持匯聚更多的創新人才,促進“專精特新”企業發展。四是加大對實體經濟金融支持。落實普惠金融政策,支持政策性擔保體系建設,提高過橋資金周轉率,擴大小微企業融資渠道,推動新型“銀政擔”“助保貸”“稅融通”“勸耕貸”提質放量增效,助解企業融資難題,扶持優質企業發展。

2.強化征管措施,堅持做實財政收入。一是堅持機制引領。堅持收入預測制度,加強研判收入預期,分解落實收入任務目標,確保做到“以月保季,以季保年”;堅持聯席會議制度,采取多種控管措施,加強綜合治稅,推進協稅護稅,實現收入征管一盤棋。二是強化稅收征管。整合和優化稅收服務資源,加強稅源調查分析和監控管理,扎實做好辦稅服務,強化稅收稽查監督,確保稅收應收盡收。三是加強非稅收入征管。依托公共支付平臺,規范并拓寬收繳渠道,方便社會公眾繳費。深挖國有資源有償使用收入,切實做到“以票管費”,保障非稅收入運行質量。四是加強土地出讓金征管。堅持預算倒逼機制,實行“片區化”土地出讓,確保完成年度收入目標。

3.加強支出管理,持續統籌做大支出。一是堅持支出有保有壓。積極應對經濟下行和減稅降費等帶來的財政支出壓力,壓減一般性支出,加強重大項目財政可承受能力評估,量力而行、精打細算,合理安排支出。二是強化資金統籌安排。加強對爭取上級資金、社會資金和本級資金的財力統籌安排,做大財政支出;加強支出管理,編制中長期財政規劃。三是支持鄉村振興發展。堅持“重心下移、權力下放、財力下沉”理念,推進農村“三變”改革,支持培育“三園一體”,促進農村一二三產融合發展;支持“六個全市域”建設和鄉村治理體系建設,補齊農業農村短板。四是支持城市建設發展。堅持建“基本版”城市理念,實行“政府主導、群眾參與”的獎補投資方式,加強建設項目資金籌措和調度,推進城市基礎設施建設。五是加大環保資金投入統籌安排環保資金,深入推進“藍天、碧水、凈土”三大保衛戰。

4.加大民生投入,促進社會事業發展。一是持續加強扶貧投入。積極籌措和整合資金,落實脫貧攻堅工程“綠色通道”政策,強化扶貧資金監管,支持打好精準脫貧攻堅戰。二是支持教育發展。支持實施教育發展三年(2018—2020)提升計劃,推動教育優質均衡發展。三是支持健全醫療衛生服務體系。支持實施醫療衛生發展三年(2018—2020)提升計劃,提升公共醫療衛生服務水平。四是支持完善公共文化服務體系。加大公共文化資金投入,改造完善公共文化服務體系,推進建設文化強市。五是支持創新社會治理。加大資金投入,打造信息化社會治理體系,推進“平安界首”建設。

5.強化績效管理,著力做優資金績效。一是健全預算績效管理機制。樹牢“花錢必有效,無效必問責”理念。完善財政資金預算、執行、監督制衡機制,強化績效目標、績效運行監控和績效評價管理。二是拓展預算績效管理范圍。逐步將績效管理范圍覆蓋所有財政資金和預算單位,將績效評價重點由項目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面。三是全面實施預算績效評價。堅持問題導向和目標引領,從核心績效、全面績效、整體績效、項目績效、分類績效、分層績效等多維度制定績效管理制度,實行預算單位自評和財政部門組織重點評價。結合委托第三方評價等優化評價方式,充分運用專業機構技術力量提高評價的科學性和公信力。四是加強評價結果運用。將績效評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和調整安排預算的重要依據,無效或低效支出項目將予以取消。

6.防控財政風險,保障財政發展可持續。一是堅持守住“保工資、保運行、保民生”底線。建立“三保”預算安排審核、預算執行約束和監督問責的監控機制,預算安排不留硬缺口,確保“三保”預算執行不出現擠占拖欠。二是防范政府性債務風險。嚴格實行政府債務限額管理和預算管理,規范舉債行為,積極爭取地方政府債券額度,編制中長期債務規劃,加強債務預判,穩步化解隱性債務,加強債務風險管理,支持打好防范化解重大風險攻堅戰。三是防范資金使用管理風險。加強財政資金管理,防止擠占、挪用和浪費資金等行為,保障資金安全高效運行。四是防范財政運行風險。健全財政安全運行機制,防范亂鋪攤子、過度保障等帶來的財政透支風險,謹防財政運行出現“黑天鵝”“灰犀牛”現象。

7.著力深化改革,健全財政體制機制。一是鞏固財政支持方式改革。注重運用股權投資、以獎代補、后補助、貼息等方式支持經濟發展,推進政府購買服務,規范推廣PPP模式,鼓勵公辦民營、民辦公助興辦社會事業。二是深化政府預算改革。健全規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,推進全口徑預算全覆蓋,實行整合式“大專項+任務清單”資金預算管理;加大預算信息公開力度,自覺接受人大、政協和社會監督。推進部門預算改革。加強支出標準體系建設,完善項目庫管理,做好支出經濟分類科目改革,推動預算編制科學化標準化。四是加強預算資金統籌。加大政府性基金預算調入一般公共預算力度,嚴格執行結余結轉資金清收措施,有效盤活存量資金。五是深化財稅體制改革。加快建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市與高新區、鄉鎮財政關系,分領域推進財政事權與支出責任劃分改革,逐步形成市與高新區、鄉鎮財政事權與支出責任劃分的清晰框架。深化農村綜合改革。以農村集體產權制度改革為基礎,深入推進國家農村綜合性改革試點試驗工作,進一步發展村級集體經濟,持續增加農民收入,提升鄉村治理水平,促進農村生態文明發展。

8.強化監督管理,提高依法理財水平。一是加強財政監督。實行事前審核、事中監管、事后檢查相結合,日常監督和專項檢查相結合的資金監管機制,監督財政資金安全使用;重點加強扶貧資金監督檢查、“小金庫”專項治理檢查,嚴控“三公”經費等一般性支出。二是完善內部管理監督機制。推進單位財務制度建設,健全內控制度體系,規范單位財務紀律。三是加強會計業務培訓。對財經法律法規、財政管理改革及財務會計知識等方面進行培訓,提高財務人員的職業道德和業務能力,提升單位財務管理水平。

各位代表,2019年我們將緊緊圍繞市委的決策部署,自覺接受市人大的法律監督、工作監督和市政協的民主監督,不忘初心、牢記使命、創新舉措、實干擔當,為開創決勝全面建成“品質慢城,樂居界首”的幸福界首新局面、“阜陽打頭陣,皖北居先進,全省創一流,重振界首雄風”的界首新篇章而努力奮斗!

 

 

 

 

 

界首市人民政府2019年本級財政預算公開

 

 

 

 

 

2019年3月

 

目  錄

一、2019年界首市人民政府預算編制指導思想

二、2019年界首市人民政府預算編制原則

三、2019年界首市人民政府預算情況

四、界首市人民政府債務情況

五、界首市人民政府預算績效工作開展情況

六、其他需要說明的事項

七、界首市人民政府2019年預算公開表

1.界首市人民政府2019年一般公共預算收入預算表

2.界首市人民政府2019年一般公共預算支出預算表        

3.界首市人民政府2019年一般公共預算本級支出預算表

4.界首市人民政府2019年一般公共預算本級基本支出預算表

5.界首市人民政府2019年一般公共預算稅收返還和轉移支付預算表

6.界首市人民政府2019年稅收返還分地區預算表

7.界首市人民政府2019年一般性轉移支付分地區預算表

8.界首市人民政府2019年專項轉移支付分地區預算表

9.界首市人民政府一般債務限額和余額情況表

10.界首市人民政府2019年政府性基金收入預算表

11.界首市人民政府2019年政府性基金支出預算表

12.界首市人民政府2019年政府性基金轉移支付預算表

13.界首市人民政府政府專項債務限額和余額情況表

14.界首市人民政府2019年國有資本經營收入預算表

15.界首市人民政府2019年國有資本經營支出預算表

16.界首市人民政府2019年社會保險基金收入預算表

17.界首市人民政府2019年社會保險基金支出預算表

界首市人民政府2019年政府預算

一、2019年政府預算編制指導思想

全面貫徹黨的十九大以及中央、省、阜陽市和界首市等有關文件精神,繼續實施積極的財政政策,加快推動轉方式調結構,促進經濟社會持續健康發展。深入推進財稅體制改革,強化風險防控,盤活存量,用好增量,集中財力用于穩增長、調結構、惠民生等重點領域和關鍵環節。完善政府預算體系,強化全口徑預算管理,提高預算編制質量,提升預算管理水平。加強預算績效管理,推進預算信息公開,促進預算更加透明。

二、2019年政府預算編制原則

按照“保重點、控一般、促統籌、提績效”預算管理要求,一是依法理財,規范預算行為;二是支持發展,強化預算保障;三統籌兼顧,確保預算平衡;四是創新方式,提升預算績效。

三、2019年政府預算情況

界首市2019年政府預算按一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算三本預算編制。具體如下:

(一)2019年一般公共預算收支草案

全市組織一般公共預算收入431800萬元,較上年增長15%。其中:上劃中央收入191178萬元,地方一般公共預算收入230000萬元,出口貨物退增值稅10622萬元。

全市地方一般公共預算收入230000萬元,加上級補助收入158222萬元、調入預算穩定調節基金36432萬元,收入合計424654萬元。

全市地方一般公共預算支出424080萬元,一般債務還本支出574萬元,支出合計424654萬元。收支相抵,當年預算收支平衡。

(二)2019年政府性基金收支預算草案

全市政府性基金收入預算400000萬元;政府性基金支出預算400000萬元,當年收支平衡。

三)國有資本經營預算。我市2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(四)2019年社會保險基金收支預算草案

全市社會保險基金收入預算199289萬元,加上年結余89989萬元,收入合計289278萬元。社會保險基金預算支出安排172103萬元,收支相抵,滾存結余117175萬元。

四、政府債務情況

截至2018年末,界首市政府債務余額557201萬元,其中一般債券債務余額70373萬元,專項債券債務余額484073萬元;其他一般債務余額2755萬元。五、預算績效工作開展情況

界首市各部門2019年預算項目支出按規定設置了支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

六、其他需要說明的事項

2019年市本級對下級財政無轉移支付預算。

 

 聯系方式:jscz2345@163.com

 

 

 

 

 

界首市人民政府2019年預算公開表

 

附表1

 

2019年一般公共預算收入表

 

單位:萬元

項目

預算數

一、稅收收入

185175

    增值稅

111868

    企業所得稅

7186

    企業所得稅退稅

 

    個人所得稅

2338

    資源稅

0

    城市維護建設稅

16815

    房產稅

2524

    印花稅

1896

    城鎮土地使用稅

9980

    土地增值稅

7123

    車船稅

1327

    耕地占用稅

6691

    契稅

17402

    煙葉稅

0

    環境保護稅

25

    其他稅收收入

 

二、非稅收入

44825

    專項收入

12613

    行政事業性收費收入

11398

    罰沒收入

5573

    國有資本經營收入

0

    國有資源(資產)有償使用收入

14581

    捐贈收入

0

    政府住房基金收入

346

    其他收入

314

 

 

 

 

收入合計

230000

加:上級稅收返還和轉移支付收入

158222

    稅收返還收入

 

    一般性轉移支付收入

 

    專項轉移支付收入

 

    上年結余收入

2370

    下級上解收入

 

    調入收入

 

    調入預算穩定調節基金

34062

    地方政府一般債務收入

 

    地方政府一般債務轉貸收入

 

    接受其他地區援助收入

 

收入合計

424654

 

 

 

附表2

 

2019年一般公共預算支出表

 

單位:萬元

項目

預算數

一、一般公共服務

68073

二、外交支出

0

三、國防支出

60

四、公共安全支出

16662

五、教育支出

70891

六、科學技術支出

2454

七、文化旅游體育與傳媒支出

2188

八、社會保障和就業支出

80689

九、衛生健康支出

53986

十、節能環保支出

23939

十一、城鄉社區支出

18230

十二、農林水支出

51178

十三、交通運輸支出

7935

十四、資源勘探信息等支出

530

十五、商業服務業等支出

305

十六、金融支出

0

十七、援助其他地區支出

0

十八、自然資源海洋氣象等支出

2243

十九、住房保障支出

14754

二十、糧油物資儲備支出

307

二十一、災害防治及應急管理支出

858

二十二、預備費

6316

二十三、債務還本支出

0

二十四、債務付息支出

2482

二十五、債務發行費用支出

0

二十六、其他支出

0

加:上解上級支出

 

    調出資金

 

    補充預算穩定調節基金

 

    地方政府一般債務還本支出

574

    地方政府一般債務轉貸支出

 

    援助其他地區支出

 

    結轉下年

 

支出合計

424654

 

 

 

附表3

 

2019年一般公共預算支出表

單位:萬元

項目

預算數

一、一般公共服務

68073

    人大事務

468

      行政運行

210

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      人大會議

75

      人大立法

 

      人大監督

 

      人大代表履職能力提升

 

      代表工作

 

      人大信訪工作

 

      事業運行

 

      其他人大事務支出

183

    政協事務

315

      行政運行

190

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      政協會議

49

      委員視察

 

      參政議政

 

      事業運行

 

      其他政協事務支出

76

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

43955

      行政運行

29710

      一般行政管理事務

 

      機關服務

96

      專項服務

 

      專項業務活動

440

      政務公開審批

 

      信訪事務

238

      參事事務

 

      事業運行

 

      其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

13471

    發展與改革事務

1680

      行政運行

594

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      戰略規劃與實施

 

      日常經濟運行調節

 

      社會事業發展規劃

 

      經濟體制改革研究

31

      物價管理

120

      應對氣象變化管理事務

 

      事業運行

 

      其他發展與改革事務支出

935

    統計信息事務

473

      行政運行

136

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      信息事務

 

      專項統計業務

 

      統計管理

 

      專項普查活動

 

      統計抽樣調查

 

      事業運行

 

      其他統計信息事務支出

337

    財政事務

2921

      行政運行

1043

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      預算改革業務

 

      財政國庫業務

 

      財政監察

 

      信息化建設

89

      財政委托業務支出

 

      事業運行

121

      其他財政事務支出

1668

    稅收事務

1935

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      稅務辦案

 

      稅務登記證及發票管理

 

      代扣代收代征稅款手續費

 

      稅務宣傳

 

      協稅護稅

 

      信息化建設

 

      事業運行

 

      其他稅收事務支出

1935

    審計事務

695

      行政運行

151

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      審計業務

 

      審計管理

 

      信息化建設

20

      事業運行

216

      其他審計事務支出

308

    海關事務

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      收費業務

 

      緝私辦案

 

      口岸管理

 

      信息化建設

 

      海關關務

 

      關稅征管

 

      海關監管

 

      檢驗免疫

 

      事業運行

 

      其他海關事務支出

 

    人力資源事務

113

      行政運行

68

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      政府特殊津貼

 

      資助留學回國人員

 

      博士后日常經費

 

      引進人才費用

 

      事業運行

 

      其他人力資源事務支出

45

    紀檢監察事務

1117

      行政運行

556

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      大案要案查處

 

      派駐派出機構

 

      中央巡視

 

      事業運行

 

      其他紀檢監察事務支出

561

    商貿事務

1306

      行政運行

82

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      對外貿易管理

 

      國際經濟合作

 

      外資管理

 

      國內貿易管理

 

      招商引資

201

      事業運行

 

      其他商貿事務支出

1023

    知識產權事務

84

      行政運行

44

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      專利審批

 

      國家知識產權戰略

 

      專利試點和產業化推進

 

      專利執法

 

      國際組織專項活動

 

      知識產權宏觀管理

 

      商標管理

 

      原產地地理標志管理

 

      事業運行

 

      其他知識產權事務支出

40

    民族事務

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      民族工作專項

 

      事業運行

 

      其他民族事務支出

 

    港澳臺事務

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      港澳事務

 

      臺灣事務

 

      事業運行

 

      其他港澳臺事務支出

 

    檔案事務

128

      行政運行

86

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      檔案館

 

      其他檔案事務支出

42

    民主黨派及工商聯事務

51

      行政運行

34

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      參政議政

 

      事業運行

 

      其他民主黨派及工商聯事務支出

17

    群眾團體事務

3384

      行政運行

58

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      工會事務

1

      事業運行

 

      其他群眾團體事務支出

3325

    黨委辦公廳(室)及相關機構事務

3520

      行政運行

748

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      專項業務

 

      事業運行

 

      其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

2772

    組織事務

1369

      行政運行

16

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      公務員事務

 

      事業運行

 

      其他組織事務支出

1353

      事業運行

 

      其他組織事務支出

 

    宣傳事務

2375

      行政運行

148

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      事業運行

 

      其他宣傳事務支出

2227

    統戰事務

174

      行政運行

77

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      宗教事務

49

      華僑事務

 

      事業運行

 

      其他統戰事務支出

48

    對外聯絡事務

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      事業運行

 

      其他對外聯絡事務支出

 

    其他共產黨事務支出

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      事業運行

 

      其他共產黨事務支出

 

    網信事務

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      事業運行

 

      其他網信事務支出

 

    市場監督管理事務

2010

      行政運行

1103

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      市場監督管理專項

32

      市場監督執法

42

      消費者權益保護

3

      價格監督檢查

 

      信息化建設

5

      市場監督管理技術支持

25

      認證認可監督管理

18

      標準化管理

8

      藥品事務

51

      醫療器械事務

30

      化妝品事務

10

      事業運行

 

      其他市場監督管理事務

683

    其他一般公共服務支出

0

      國家賠償費用支出

 

      其他一般公共服務支出

 

二、外交支出

0

    對外合作與交流

 

    其他外交支出

 

三、國防支出

60

    國防動員

60

      兵役征集

50

      經濟動員

 

      人民防空

 

      交通戰備

 

      國防教育

10

      預備役部隊

 

      民兵

 

      邊海防

 

      其他國防動員支出

 

    其他國防支出

 

四、公共安全支出

16662

    武裝警察部隊

29

      武裝警察部隊

 

      其他武裝警察部隊支出

29

    公安

12595

      行政運行

3214

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      信息化建設

804

      執法辦案

220

      特別業務

 

      事業運行

 

      其他公安支出

8357

    國家安全

306

      行政運行

306

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      安全業務

 

      事業運行

 

      其他國家安全支出

 

    檢察

1093

      行政運行

281

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      “兩房”建設

 

      檢查監督

 

      事業運行

 

      其他檢察支出

812

    法院

1706

      行政運行

789

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      案件審判

 

      案件執行

 

      “兩庭”建設

 

      事業運行

 

      其他法院支出

917

    司法

933

      行政運行

400

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      基層司法業務

60

      普法宣傳

9

      律師公證管理

 

      法律援助

55

      國家統一法律職業資格考試

 

      仲裁

 

      社區矯正

60

      司法鑒定

 

      法制建設

 

      信息化建設

 

      事業運行

 

      其他司法支出

349

    監獄

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      犯人生活

 

      犯人改造

 

      獄政設施建設

 

      事業運行

 

      其他監獄支出

 

    強制隔離戒毒

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      強制隔離戒毒人員生活

 

      強制隔離戒毒人員教育

 

      所政設施建設

 

      信息化建設

 

      事業運行

 

      其他強制隔離戒毒支出

 

    國家保密

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      保密技術

 

      保密管理

 

      事業運行

 

      其他國家保密支出

 

    緝私警察

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      信息化建設

 

      緝私業務

 

      其他緝私警察支出

 

    其他公共安全支出

0

      其他公共安全支出

 

五、教育支出

70891

    教育管理事務

3245

      行政運行

339

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      其他教育管理事務支出

2906

    普通教育

48196

      學前教育

610

      小學教育

8588

      初中教育

20242

      高中教育

7413

      高等教育

 

      化解農村義務教育債務支出

 

      化解普通高中債務支出

 

      其他普通教育支出

11343

    職業教育

1475

      初等職業教育

 

      中專教育

749

      技校教育

307

      職業高中教育

 

      高等職業教育

 

      其他職業教育支出

419

    成人教育

0

      成人初等教育

 

      成人中等教育

 

      成人高等教育

 

      成人廣播電視教育

 

      其他成人教育支出

 

    廣播電視教育

0

      廣播電視學校

 

      教育電視臺

 

      其他廣播電視教育支出

 

    留學教育

0

      出國留學教育

 

      來華留學教育

 

      其他留學教育支出

 

    特殊教育

378

      特殊學校教育

378

      工讀學校教育

 

      其他特殊教育支出

 

    進修及培訓

579

      教師進修

 

      干部教育

579

      培訓支出

 

      退役士兵能力提升

 

      其他進修及培訓

 

    教育費附加安排的支出

17018

      農村中小學校舍建設

 

      農村中小學教學設施

 

      城市中小學校舍建設

 

      城市中小學教學設施

 

      中等職業學校教學設施

 

      其他教育費附加安排的支出

17018

    其他教育支出

 

六、科學技術支出

2454

    科學技術管理事務

83

      行政運行

40

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      其他科學技術管理事務支出

43

    基礎研究

0

      機構運行

 

      重點基礎研究規劃

 

      自然科學基金

 

      重點實驗室及相關設施

 

      重大科學工程

 

      專項基礎科研

 

      專項技術基礎

 

      其他基礎研究支出

 

    應用研究

0

      機構運行

 

      社會公益研究

 

      高技術研究

 

      專項科研試制

 

      其他應用研究支出

 

    技術研究與開發

40

      機構運行

 

      應用技術研究與開發

40

      產業技術研究與開發

 

      科技成果轉化與擴散

 

      其他技術研究與開發支出

 

    科技條件與服務

0

      機構運行

 

      技術創新服務體系

 

      科技條件專項

 

      其他科技條件與服務支出

 

    社會科學

0

      社會科學研究機構

 

      社會科學研究

 

      社科基金支出

 

      其他社會科學支出

 

    科學技術普及

116

      機構運行

43

      科普活動

7

      青少年科技活動

 

      學術交流活動

 

      科技館站

 

      其他科學技術普及支出

66

    科技交流與合作

0

      國際交流與合作

 

      重大科技合作項目

 

      其他科技交流與合作支出

 

    科技重大項目

5

      科技重大專項

5

      重點研發計劃

 

    其他科學技術支出

2210

      科技獎勵

2000

      核應急

 

      轉制科研機構

 

      其他科學技術支出

210

七、文化旅游體育與傳媒支出

2188

    文化和旅游

932

      行政運行

212

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      圖書館

82

      文化展示及紀念機構

 

      藝術表演場所

 

      藝術表演團體

 

      文化活動

33

      群眾文化

74

      文化和旅游交流與合作

 

      文化創作與保護

 

      文化和旅游市場管理

13

      旅游宣傳

 

      旅游行業業務管理

 

      其他文化和旅游支出

518

    文物

107

      行政運行

48

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      文物保護

11

      博物館

48

      歷史名城與古跡

 

      其他文物支出

 

    體育

104

      行政運行

65

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      運動項目管理

 

      體育競賽

 

      體育訓練

 

      體育場館

 

      群眾體育

7

      體育交流與合作

 

      其他體育支出

32

    新聞出版電影

80

      行政運行

53

      一般行政管理實務

 

      機關服務

 

      新聞通訊

27

      出版發行

 

      版權管理

 

      電影

 

      其他新聞出版電影支出

 

    廣播電視

638

      行政運行

276

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      廣播

320

      電視

42

      其他廣播電視支出

 

    其他文化體育與傳媒支出

327

      宣傳文化發展專項支出

 

      文化產業發展專項支出

 

      其他文化體育與傳媒支出

327

八、社會保障和就業支出

80689

    人力資源和社會保障管理事務

9667

      行政運行

486

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      綜合業務管理

 

      勞動保障監察

36

      就業管理事務

2897

      社會保險業務管理事務

321

      信息化建設

17

      社會保險經辦機構

3495

      勞動關系和維權

 

      公共就業服務和職業技能鑒定機構

6

      勞動人事爭議調解仲裁

12

      其他人力資源和社會保障管理事務支出

2397

    民政管理事務

349

      行政運行

237

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      民間組織管理

11

      行政區劃和地名管理

5

      基層政權和社區建設

2

      其他民政管理事務支出

94

    補充全國社會保障基金

0

      用一般公共預算補充基金

 

    行政事業單位離退休

18498

      歸口管理的行政單位離退休

348

      事業單位離退休

1646

      離退休人員管理機構

9

      未歸口管理的行政單位離退休

 

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

11344

      機關事業單位職業年金繳費支出

4535

      對機關事業單位基本養老保險基金的補助

576

      其他行政事業單位離退休支出

40

    企業改革補助

0

      企業關閉破產補助

 

      廠辦大集體改革補助

 

      其他企業改革發展補助

 

    就業補助

1204

      就業創業服務補貼

 

      職業培訓補貼

 

      社會保險補貼

 

      公益性崗位補貼

 

      職業技能鑒定補貼

 

      就業見習補貼

 

      高技能人才培養補助

 

      求職創業補貼

 

      其他就業補助支出

1204

    撫恤

3278

      死亡撫恤

1002

      傷殘撫恤

90

      在鄉復員、退伍軍人生活補助

580

      優撫事業單位支出

 

      義務兵優待

1200

      農村籍退役士兵老年生活補助

 

      其他優撫支出

406

    退役安置

4342

      退役士兵安置

1153

      軍隊移交政府的離退休人員安置

55

      軍隊移交政府離退休干部管理機構

 

      退役士兵管理教育

33

      軍隊轉業干部安置

96

      其他退役安置支出

3005

    社會福利

1621

      兒童福利

276

      老年福利

260

      假肢矯形

 

      殯葬

719

      社會福利事業單位

187

      其他社會福利支出

179

    殘疾人事業

1029

      行政運行

74

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      殘疾人康復

102

      殘疾人就業和扶貧

17

      殘疾人體育

 

      殘疾人生活和護理補貼

682

      其他殘疾人事業支出

154

    紅十字事業

29

      行政運行

19

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      其他紅十字事業支出

10

    最低生活保障

8566

      城市最低生活保障金支出

3129

      農村最低生活保障金支出

5437

    臨時救助

34

      臨時救助支出

6

      流浪乞討人員救助支出

28

    特困人員救助供養

3328

      城市特困人員救助供養支出

 

      農村特困人員救助供養支出

3328

    補充道路交通事故社會救助基金

0

      交強險增值稅補助基金支出

 

      交強險罰款收入補助基金支出

 

    其他生活救助

58

      其他城市生活救助

 

      其他農村生活救助

58

    財政對基本養老保險基金的補助

27744

      財政對企業職工基本養老保險基金的補助

 

      財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

12744

      財政對其他基本養老保險基金的補助

15000

    財政對其他社會保險基金的補助

874

      財政對失業保險基金的補助

153

      財政對工傷保險基金的補助

286

      財政對生育保險基金的補助

235

      其他財政對社會保險基金的補助

200

    退役軍人管理事務

68

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      擁軍優屬

68

      部隊供應

 

      事業運行

 

      其他退役軍人事務管理支出

 

    其他社會保障和就業支出

 

九、衛生健康支出

53986

    衛生健康管理事務

3070

      行政運行

134

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      其他衛生健康管理事務支出

2936

    公立醫院

797

      綜合醫院

 

      中醫(民族)醫院

 

      傳染病醫院

 

      職業病防治醫院

 

      精神病醫院

 

      婦產醫院

 

      兒童醫院

 

      其他專科醫院

 

      福利醫院

 

      行業醫院

 

      處理醫療欠費

 

      其他公立醫院支出

797

    基層醫療衛生機構

2314

      城市社區衛生機構

 

      鄉鎮衛生院

1514

      其他基層醫療衛生機構支出

800

    公共衛生

4692

      疾病預防控制機構

432

      衛生監督機構

266

      婦幼保健機構

332

      精神衛生機構

 

      應急救治機構

 

      采供血機構

 

      其他專業公共衛生機構

 

      基本公共衛生服務

3328

      重大公共衛生專項

264

      突發公共衛生事件應急處理

 

      其他公共衛生支出

70

    中醫藥

0

      中醫(民族醫)藥專項

 

      其他中醫藥支出

 

    計劃生育事務

1161

      計劃生育機構

143

      計劃生育服務

650

      其他計劃生育事務支出

368

    行政事業單位醫療

3648

      行政單位醫療

1000

      事業單位醫療

2648

      公務員醫療補助

 

      其他行政事業單位醫療支出

 

    財政對基本醫療保險基金的補助

32215

      財政對職工基本醫療保險基金的補助

 

      財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

32078

      財政對其他基本醫療保險基金的補助

137

    醫療救助

1806

      城鄉醫療救助

1806

      疾病應急救助

 

      其他醫療救助支出

 

    優撫對象醫療

2192

      優撫對象醫療補助

2192

      其他優撫對象醫療支出

 

    醫療保障管理事務

1524

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      信息化建設

 

      醫療保障政策管理

 

      醫療保障經辦事務

 

      事業運行

163

      其他醫療保障管理事務支出

1361

    老齡衛生健康服務

366

      老齡衛生健康服務

366

    其他衛生健康支出

201

      其他衛生健康支出

201

十、節能環保支出

23939

    環境保護管理事務

1081

      行政運行

131

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      生態環境保護宣傳

 

      環境保護法規、規劃及標準

 

      生態環境國際合作及履約

 

      生態環境保護行政許可

 

      其他環境保護管理事務支出

950

    環境監測與監察

0

      建設項目環評審查與監督

 

      核與輻射安全監督

 

      其他環境監測與監察支出

 

    污染防治

0

      大氣

 

      水體

 

      噪聲

 

      固體廢棄物與化學品

 

      放射源和放射性廢物監管

 

      輻射

 

      其他污染防治支出

 

    自然生態保護

2000

      生態保護

 

      農村環境保護

2000

      自然保護區

 

      生物及物種資源保護

 

      其他自然生態保護支出

 

    天然林保護

0

      森林管護

 

      社會保險補助

 

      政策性社會性支出補助

 

      天然林保護工程建設

 

      停伐補助

 

      其他天然林保護支出

 

    退耕還林

29

      退耕現金

 

      退耕還林糧食折現補貼

 

      退耕還林糧食費用補貼

 

      退耕還林工程建設

 

      其他退耕還林支出

29

    風沙荒漠治理

0

      京津風沙源治理工程建設

 

      其他風沙荒漠治理支出

 

    退牧還草

0

      退牧還草工程建設

 

      其他退牧還草支出

 

    已墾草原退耕還草

 

    能源節約利用

 

    污染減排

0

      生態環境監測與信息

 

      生態環境執法監察

 

      減排專項支出

 

      清潔生產專項支出

 

      其他污染減排支出

 

    可再生能源

 

    循環經濟

20000

    能源管理事務

829

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      能源預測預警

 

      能源戰略規劃與實施

 

      能源科技裝備

 

      能源行業管理

 

      能源管理

 

      石油儲備發展管理

 

      能源調查

 

      信息化建設

 

      農村電網建設

 

      事業運行

43

      其他能源管理事務支出

786

    其他節能環保支出

 

十一、城鄉社區支出

18230

      城鄉社區管理事務

11802

        行政運行

777

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        城管執法

210

        工程建設國家標準規范編制與監管

 

        工程建設管理

 

        市政公用行業市場監管

 

        住宅建設與房地產市場監管

289

        執業資格注冊、資質審查

 

        其他城鄉社區管理事務支出

10526

      城鄉社區規劃與管理

1575

      城鄉社區公共設施

355

        小城鎮基礎設施建設

37

        其他城鄉社區公共設施支出

318

      城鄉社區環境衛生

4493

      建設市場管理與監督

5

      其他城鄉社區支出

 

十二、農林水支出

51178

      農業

14156

        行政運行

197

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        事業運行

934

        農墾運行

 

        科技轉化與推廣服務

282

        病蟲害控制

102

        農產品質量安全

166

        執法監管

51

        統計監測與信息服務

 

        農業行業業務管理

6

        對外交流與合作

 

        防災救災

 

        穩定農民收入補貼

 

        農業結構調整補貼

 

        農業生產支持補貼

5669

        農業組織化與產業化經營

 

        農產品加工與促銷

 

        農村公益事業

 

        農業資源保護修復與利用

 

        農村道路建設

 

        成品油價格改革對漁業的補貼

 

        對高校畢業生到基層任職補助

 

        其他農業支出

6749

      林業和草原

1428

        行政運行

82

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        事業機構

179

        森林培育

624

        技術推廣與轉化

4

        森林資源管理

28

        森林生態效益補償

 

        自然保護區等管理

 

        動植物保護

3

        濕地保護

 

        執法與監督

70

        防沙治沙

 

        對外合作與交流

 

        產業化管理

 

        信息管理

 

        林區公共支出

 

        貸款貼息

 

        成品油價格改革對林業的補貼

 

        防災減災

110

        國家公園

 

        草原管理

 

        行業業務管理

 

        其他林業支出

328

      水利

5035

        行政運行

594

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        水利行業業務管理

5

        水利工程建設

999

        水利工程運行與維護

184

        長江黃河等流域管理

 

        水利前期工作

105

        水利執法監督

31

        水土保持

 

        水資源節約管理與保護

160

        水質監測

 

        水文測報

 

        防汛

20

        抗旱

20

        農田水利

1806

        水利技術推廣

 

        國際河流治理與管理

 

        江河湖庫水系綜合整治

 

        大中型水庫移民后期扶持專項支出

 

        水利安全監督

 

        信息管理

 

        水利建設移民支出

 

        農村人畜飲水

73

        其他水利支出

1038

      南水北調

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        南水北調工程建設

 

        政策研究與信息管理

 

        工程稽查

 

        前期工作

 

        南水北調技術推廣

 

        環境、移民及水資源管理與保護

 

        其他南水北調支出

 

      扶貧

16222

        行政運行

57

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        農村基礎設施建設

 

        生產發展

 

        社會發展

 

        扶貧貸款獎補和貼息

 

       “三西”農業建設專項補助

 

        扶貧事業機構

 

        其他扶貧支出

16165

      農業綜合開發

258

        機構運行

90

        土地治理

80

        產業化發展

48

        創新示范

 

        其他農業綜合開發支出

40

      農村綜合改革

14079

        對村級一事一議的補助

645

        國有農場辦社會職能改革補助

101

        對村民委員會和村黨支部的補助

10803

        對村集體經濟組織的補助

 

        農村綜合改革示范試點補助

2530

        其他農村綜合改革支出

 

      普惠金融發展支出

0

        支持農村金融機構

 

        涉農貸款增量獎勵

 

        農業保險保費補貼

 

        創業擔保貸款貼息

 

        補充創業擔保貸款基金

 

        其他普惠金融發展支出

 

      目標價格補貼

0

        棉花目標價格補貼

 

        其他目標價格補貼

 

      其他農林水支出

0

        化解其他公益性鄉村債務支出

 

        其他農林水支出

 

十三、交通運輸支出

7935

      公路水路運輸

5985

        行政運行

892

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        公路建設

3328

        公路養護

205

        交通運輸信息化建設

 

        公路和運輸安全

 

        公路還貸專項

 

        公路運輸管理

937

        公路和運輸技術標準化建設

 

        港口設施

 

        航道維護

 

        船舶檢驗

 

        救助打撈

 

        內河運輸

 

        遠洋運輸

 

        海事管理

 

        航標事業發展支出

 

        水路運輸管理支出

 

        口岸建設

 

        取消政府還貸二級公路收費專項支出

 

        其他公路水路運輸支出

623

      鐵路運輸

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        鐵路路網建設

 

        鐵路還貸專項

 

        鐵路安全

 

        鐵路專項運輸

 

        行業監管

 

        其他鐵路運輸支出

 

      民用航空運輸

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        機場建設

 

        空管系統建設

 

        民航還貸專項支出

 

        民用航空安全

 

        民航專項運輸

 

        其他民用航空運輸支出

 

      成品油價格改革對交通運輸的補貼

874

        對城市公交的補貼

49

        對農村道路客運的補貼

314

        對出租車的補貼

200

        成品油價格改革補貼其他支出

311

      郵政業支出

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        行業監管

 

        郵政普遍服務與特殊服務

 

        其他郵政業支出

 

      車輛購置稅支出

1076

        車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

1076

        車輛購置稅用于農村公路建設支出

 

        車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼

 

        車輛購置稅其他支出

 

      其他交通運輸支出

0

        公共交通運營補助

 

        其他交通運輸支出

 

十四、資源勘探信息等支出

530

      資源勘探開發

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        煤炭勘探開采和洗選

 

        石油和天然氣勘探開采

 

        黑色金屬礦勘探和采選

 

        有色金屬礦勘探和采選

 

        非金屬礦勘探和采選

 

        其他資源勘探業支出

 

      制造業

60

        行政運行

52

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        紡織業

 

        醫藥制造業

 

        非金屬礦物制品業

 

        通信設備、計算機及其他電子設備制造業

 

        交通運輸設備制造業

 

        電氣機械及器材制造業

 

        工藝品及其他制造業

 

        石油加工、煉焦及核燃料加工業

 

        化學原料及化學制品制造業

 

        黑色金屬冶煉及壓延加工業

 

        有色金屬冶煉及壓延加工業

 

        其他制造業支出

8

      建筑業

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        其他建筑業支出

 

      工業和信息產業監管

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        戰備應急

 

        信息安全建設

 

        專用通信

 

        無線電監管

 

        工業和信息產業戰略研究與標準制定

 

        工業和信息產業支持

 

        電子專項工程

 

        行業監管

 

        技術基礎研究

 

        其他工業和信息產業監管支出

 

      國有資產監管

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        國有企業監事會專項

 

        中央企業專項管理

 

        其他國有資產監管支出

 

      支持中小企業發展和管理支出

470

        行政運行

85

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        科技型中小企業技術創新基金

 

        中小企業發展專項

 

        其他支持中小企業發展和管理支出

385

      其他資源勘探信息等支出

0

        黃金事務

 

        技術改造支出

 

        中藥材扶持資金支出

 

        重點產業振興和技術改造項目貸款貼息

 

        其他資源勘探信息等支出

 

十五、商業服務業等支出

305

      商業流通事務

305

        行政運行

158

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        食品流通安全補貼

 

        市場監測及信息管理

 

        民貿企業補貼

 

        民貿民品貸款貼息

 

        事業運行

30

        其他商業流通事務支出

117

      涉外發展服務支出

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        外商投資環境建設補助資金

 

        其他涉外發展服務支出

 

      其他商業服務業等支出

0

        服務業基礎設施建設

 

        其他商業服務業等支出

 

十六、金融支出

0

      金融部門行政支出

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        安全防衛

 

        事業運行

 

        金融部門其他行政支出

 

      金融發展支出

0

        政策性銀行虧損補貼

 

        利息費用補貼支出

 

        補充資本金

 

        風險基金補助

 

        其他金融發展支出

 

      其他金融支出

 

十七、援助其他地區支出

0

      一般公共服務

 

      教育

 

      文化體育與傳媒

 

      醫療衛生

 

      節能環保

 

      農業

 

      交通運輸

 

      住房保障

 

      其他支出

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

2243

      自然資源事務

2045

        行政運行

722

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        自然資源規劃及管理

 

        土地資源調查

1023

        土地資源利用與保護

20

        自然資源社會公益服務

 

        自然資源行業業務管理

50

        自然資源調查

 

        國土整治

230

        土地資源儲備支出

 

        地質礦產資源與環境調查

 

        地質礦產資源利用與保護

 

        地質轉產項目財政貼息

 

        國外風險勘查

 

        地質勘查基金(周轉金)支出

 

        事業運行

 

        其他自然資源事務支出

 

      海洋管理事務

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        海域使用管理

 

        海洋環境保護與監測

 

        海洋調查評價

 

        海洋權益維護

 

        海洋執法監察

 

        海洋防災減災

 

        海洋衛星

 

        極地考察

 

        海洋礦產資源勘探研究

 

        海港航標維護

 

        海水淡化

 

        無居民海島使用金支出

 

        海島和海域保護

 

        事業運行

 

        其他海洋管理事務支出

 

      測繪事務

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        基礎測繪

 

        航空攝影

 

        測繪工程建設

 

        事業運行

 

        其他測繪事務支出

 

      氣象事務

198

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        氣象事業機構

198

        氣象探測

 

        氣象信息傳輸及管理

 

        氣象預報預測

 

        氣象服務

 

        氣象裝備保障維護

 

        氣象基礎設施建設與維修

 

        氣象衛星

 

        氣象法規與標準

 

        氣象資金審計稽查

 

        其他氣象事務支出

 

      其他自然資源海洋氣象等支出

 

十九、住房保障支出

14754

      保障性安居工程支出

7583

        廉租住房

 

        沉陷區治理

 

        棚戶區改造

 

        少數民族地區游牧民定居工程

 

        農村危房改造

 

        公共租賃住房

 

        保障性住房租金補貼

 

        其他保障性安居工程支出

7583

      住房改革支出

7171

        住房公積金

7171

        提租補貼

 

        購房補貼

 

      城鄉社區住宅

0

        公有住房建設和維修改造支出

 

        住房公積金管理

 

        其他城鄉社區住宅支出

 

二十、糧油物資儲備支出

307

      糧油事務

228

        行政運行

39

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        糧食財務與審計支出

 

        糧食信息統計

 

        糧食專項業務活動

 

        國家糧油差價補貼

 

        糧食財務掛賬利息補貼

 

        糧食財務掛賬消化款

 

        處理陳化糧補貼

 

        糧食風險基金

 

        糧油市場調控專項資金

 

        事業運行

 

        其他糧油事務支出

189

      物資事務

79

        行政運行

16

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        鐵路專用線

 

        護庫武警和民兵支出

 

        物資保管與保養

 

        專項貸款利息

 

        物資轉移

 

        物資輪換

 

        倉庫建設

 

        倉庫安防

 

        事業運行

 

        其他物資事務支出

63

      能源儲備

0

        石油儲備

 

        天然鈾能源儲備

 

        煤炭儲備

 

        其他能源儲備支出

 

      糧油儲備

0

        儲備糧油補貼

 

        儲備糧油差價補貼

 

        儲備糧(油)庫建設

 

        最低收購價政策支出

 

        其他糧油儲備支出

 

      重要商品儲備

0

        棉花儲備

 

        食糖儲備

 

        肉類儲備

 

        化肥儲備

 

        農藥儲備

 

        邊銷茶儲備

 

        羊毛儲備

 

        醫藥儲備

 

        食鹽儲備

 

        戰略物資儲備

 

        其他重要商品儲備支出

 

二十一、災害防治及應急管理支出

858

     應急管理事務

65

       行政運行

 

       一般行政管理事務

 

       機關服務

 

       災害風險防治

 

       國務院安委會專項

 

       安全監管

65

       安全生產基礎

 

       應急救援

 

       應急管理

 

       事業運行

 

       其他應急管理支出

 

     消防事務

728

       行政運行

 

       一般行政管理實務

 

       機關服務

 

       消防應急救援

 

       其他消防事務支出

728

     森林消防事務

0

       行政運行

 

       一般行政管理事務

 

       機關服務

 

       森林消防應急救援

 

       其他森林消防事務支出

 

     煤礦安全

0

       行政運行

 

       一般行政管理事務

 

       機關服務

 

       煤礦安全監察事務

 

       煤礦應急救援事務

 

       事業運行

 

       其他煤礦安全支出

 

     地震事務

34

       行政運行

30

       一般行政管理事務

 

       機關服務

 

       地震監測

 

       地震預測預報

 

       地震災害預防

 

       地震應急救援

 

       地震環境探察

 

       防震減災信息管理

 

       防震減災基礎管理

 

       地震事業機構

 

       其他地震事務支出

4

     自然災害防治

0

       地質災害防治

 

       森林草原防災減災

 

       其他自然災害防治支出

 

     自然災害救災及恢復重建支出

31

       中央自然災害生活補助

 

       地方自然災害生活補助

10

       自然災害救災補助

 

       自然災害災后重建補助

10

       其他自然災害生活救助支出

11

     其他災害防治及應急管理支出

 

二十二、預備費

6316

二十三、債務還本支出

0

      地方政府一般債務還本支出

0

        地方政府一般債券還本支出

 

        地方政府向外國政府借款還本支出

 

        地方政府向國際組織借款還本支出

 

        地方政府其他一般債務還本支出

 

二十四、債務付息支出

2482

      地方政府一般債務付息支出

2482

        地方政府一般債券付息支出

2482

        地方政府向外國政府借款付息支出

 

        地方政府向國際組織借款付息支出

 

        地方政府其他一般債務付息支出

 

二十五、債務發行費用支出

0

      地方政府一般債務發行費用支出

 

二十六、其他支出

0

        年初預留

 

        其他支出

 

支出合計

424080

 

 

 

附表4

 

 

2019年一般公共預算本級基本支出預算表

單位:萬元

政府經濟科目編碼

政府經濟科目名稱

金額

501

機關工資福利支出

29937

50101

工資獎金津補貼

29566

50102

社會保障繳費

232

50103

住房公積金

40

50199

其他工資福利支出

99

502

機關商品和服務支出

23305

50201

辦公經費

14459

50202

會議費

387

50203

培訓費

242

50204

專用材料購置費

235

50205

委托業務費

4213

50206

公務接待費

372

50207

因公出國(境)費用

60

50208

公務用車運行維護費

925

50209

維修(護)費

1063

50299

其他商品和服務支出

1349

509

對個人和家庭的補助

6782

50905

離退休費

11

50901

社會福利和救助

2709

50999

其他對個人和家庭的補助

4062

支出合計

60024

 

 

 

附表5

 

2019年一般公共預算稅收返還和轉移支付預算表

單位:萬元

項目

2019年預算數

一、轉移支付

 

(一)一般性轉移支付

 

  均衡性轉移支付

 

  縣級基本財力保障機制獎勵

 

  結算補助

 

  資源枯竭城市轉移支付

 

  成品油稅費改革轉移支付

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 (二)專項轉移支付

 

  項目1

 

  項目2

 

  項目3

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

二、稅收返還

 

  增值稅返還

 

  消費稅返還

 

  所得稅基數返還

 

  成品油稅費改革返還

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

稅收返還和轉移支付合計

 

備注:我市2019年無一般公共預算稅收返還和轉移支付預算

 

 

 

附表6

 

2019年稅收返還分地區預算表

單位:萬元

地區

2019年預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

備注:我市2019年無稅收返還預算

 

 

 

附表7

 

2019年一般性轉移支付分地區預算表

單位:萬元

地區

2019年預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

備注:我市2019年無一般性轉移支付分地區預算

 

 

 

附表8

 

2019年一般性轉移支付分地區預算表

單位:萬元

地區

2019年預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

備注:我市2019年無專項轉移支付分地區預算

 

 

 

附表9

 

界首市政府一般債務限額和余額情況表

單位:萬元

項目

金額

一、2018年全省政府債務余額限額

 

二、2018年省級政府債務余額限額

 

三、2018年市縣政府債務余額限額

120487

四、2018年末全省政府債務余額

 

五、2018年末省級政府債務余額

 

六、2018年末市縣政府債務余額

73128

 

 

 

附表10

 

2019年政府性基金收入預算表

單位:萬元

項目

2019年預算數

一、農網還貸資金收入

 

二、海南省高等級公路車輛通行附加費收入

 

三、港口建設費收入

 

四、國家電影事業發展專項資金收入

 

五、國有土地收益基金收入

5000

六、農業土地開發資金收入

200

七、國有土地使用權出讓收入

385080

八、大中型水庫庫區基金收入

 

九、彩票公益金收入

 

十、城市基礎設施配套費收入

3000

十一、小型水庫移民扶助基金收入

 

十二、國家重大水利工程建設基金收入

 

十三、車輛通行費

 

十四、污水處理費收入

1680

十五、彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用

 

十六、其他政府性基金收入

 

十七、專項債券對應項目專項收入

 

收入合計

394960

轉移性收入

5040

政府性基金轉移收入

306

政府性基金補助收入

306

政府性基金上解收入

 

上年結余收入

4734

調入資金

 

其中:地方政府性基金調入專項收入

 

地方政府專項債務收入

 

地方政府專項債務轉貸收入

 

收入總計

400000

 

 

 

附表11

 

2019年政府性基金支出預算表

單位:萬元

項目

預算數

一、文化旅游體育與傳媒支出

22

   國家電影事業發展專項資金安排的支出

 

   旅游發展基金支出

 

   國家電影事業發展專項資金對應專項債務收入安排的支出

22

二、社會保障和就業支出

0

    大中型水庫移民后期扶持基金支出

 

    小型水庫移民扶助基金安排的支出

 

    小型水庫移民扶助基金對應專項債務收入安排的支出

 

三、節能環保支出

0

    可再生能源電價附加收入安排的支出

 

    廢棄電器電子產品處理基金支出

 

四、城鄉社區支出

385266

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

375386

    國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

5000

    農業土地開發資金安排的支出

200

    城市基礎設施配套費安排的支出

3000

    污水處理費收入安排的支出

 

    土地儲備專項債券收入安排的支出

 

    棚戶區改造專項債券收入安排的支出

 

    城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出

 

    污水處理費對應專項債務收入安排的支出

1680

五、農林水支出

0

    大中型水庫庫區基金安排的支出

 

    三峽水庫庫區基金支出

 

    國家重大水利工程建設基金安排的支出

 

    大中型水庫庫區基金對應專項債務收入安排的支出

 

    國家重大水利工程建設基金對應專項債務收入安排的支出

 

六、交通運輸支出

0

    海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出

 

    車輛通行費安排的支出

 

    港口建設費安排的支出

 

    鐵路建設基金支出

 

    船舶油污損害賠償基金支出

 

    民航發展基金支出

 

    海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排的支出

 

    政府收費公路專項債券收入安排的支出

 

    車輛通行費對應專項債務收入安排的支出

 

    港口建設費對應專項債務收入安排的支出

 

七、資源勘探信息等支出

0

    農網還貸資金支出

 

九、其他支出

298

    其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

 

    彩票發行銷售機構業務費安排的支出

 

    彩票公益金安排的支出

298

十、債務付息支出

14414

十一、債務發行費用支出

 

支出合計

400000

轉移性支出

0

政府性基金轉移支付

0

政府性基金補助支出

 

政府性基金上解支出

 

調出資金

 

年終結余

 

地方政府專項債務還本支出

 

地方政府專項債務轉貸支出

 

支出總計

400000

 

 

 

附表12

 

2019年政府性基金轉移支付預算表

單位:萬元

項目

2019年預算數

一、國家電影事業發展專項資金支出

 

項目1

 

項目2

 

項目3

 

......

 

 

 

 

 

 

 

二、小型水庫移民扶助基金支出

 

項目1

 

項目2

 

項目3

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合計

 

備注:我市2019年無政府性基金轉

移支付預算

 

 

 

附表13

 

界首市政府專項債務限額和余額情況表

單位:萬元

項目

金額

一、2018年全省政府債務余額限額

 

二、2018年省級政府債務余額限額

 

三、2018年市縣政府債務余額限額

495,689

四、2018年末全省政府債務余額

 

五、2018年末省級政府債務余額

 

六、2018年末市縣政府債務余額

484,073

 

 

 

附表14

 

2019年國有資本經營收入預算表

 

單位:萬元

項目

2019年預算數

一、利潤收入

 

二、股利、股息收入

 

三、產權轉讓收入

 

四、清算收入

 

五、國有資本經營預算轉移支付收入

 

六、其他國有資本經營預算收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計

 

加:上年結余收入

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

 

備注:我市2019年無國有資本經

營收入預算

 

 

 

附表15

 

2019年國有資本經營支出預算表

 

單位:萬元

項目

2019年預算數

一、解決歷史遺留問題及改革成本支出

 

    其他解決歷史遺留問題及改革成本支出

 

二、國有企業資本注入

 

    其他國有企業資本注入

 

三、國有企業政策性補貼

 

    國有企業政策性補貼

 

四、金融國有資本經營預算支出

 

    資本性支出

 

    改革性支出

 

    其他金融國有資本經營預算支出

 

五、其他國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合計

 

加:結轉下年

 

    調出資金

 

 

 

 

 

 

 

支出總計

 

備注:我市2019年無國有資本經營支出預算

 

 

 

 

附表16

 

界首市2019年社會保險基金收入預算草案

 

單位:萬元

一、企業職工基本養老保險基金

61132.63

      1.基本養老保險費收入

19909.13

      2.利息收入

23.50

      3.轉移收入

1200.00

      4.上級補助收入

40000.00

二、城鄉居民基本養老保險基金

23834.36

      1.個人繳費收入

6804.52

      2.利息收入

494.26

      3.財政補貼收入

16374.99

      4.其他收入

156.20

      5.轉移收入

4.39

三、機關事業單位基本養老保險

47281.91

      1.基本養老保險費收入

17026.91

      2.利息收入

25.00

      3.財政補貼收入

30230.00

      4.其他收入

0.00

四、職工基本醫療保險基金

12134.56

      1.基本醫療保險費收入

11892.36

      2.利息收入

236.00

      3.轉移收入

6.20

五、城鄉居民基本醫療保險

53146.00

      1.基本醫療保險費收入

15400.00

      2.利息收入

1346.00

      3.財政補貼收入

36400.00

六、生育保險

500.17

      1.生育保險費收入

456.17

      2.利息收入

44.00

七、失業保險

1247.25

      1.保險費收入

1247.25

 

 

社會保險基金收入合計

199289.47

上年結余收入

89989.20

社會保險基金收入總計

289278.67

 

 

 

附表17

 

界首市2019年社會保險基金支出預算草案

 

單位:萬元

一、企業職工基本養老保險基金

60477.09

      1.基本養老金支出

39437.72

      2.醫療補助金支出

0.00

        3.喪葬撫恤補助支出

729.37

4.其他支出

0.00

5.轉移支出

310.00

    6.補助下級支出

0.00

    7.上解上級支出

20000.00

二、城鄉居民基本養老保險基金

15723.10

      1.基本養老金支出

14817.05

          2.個人賬戶養老金支出

619.41

      3.喪葬補助金支出

280.00

4.其他支出

0.00

5.轉移支出

6.64

三、機關事業單位基本養老保險

33290.83

      1.基本養老金支出

33290.83

四、職工基本醫療保險基金

7857.20

            1.基本醫療保險待遇支出

7852.60

2.其他支出

0.00

3.轉移支出

4.60

五、城鄉居民基本醫療保險

53081.77

            1.基本醫療保險待遇支出

49581.77

    2.大病保險支出

3500.00

六、生育保險

413.47

        1.生育醫療費用支出

221.65

    2.生育津貼支出

191.82

3.其他支出

0.00

七、失業保險

1247.25

      1.社會保險待遇支出

1247.25

 

 

社會保險基金支出合計

172103.32

結轉下年

117175.36

社會保險基金支出總計

289278.67

 

  

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年政府預算

關于界首市2018年財政預算執行情況

和2019年財政預算草案的報告

 

一、落實人大預算審查決議情況

2018年是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,也是全面建成小康社會的關鍵一年。財政部門堅持穩中求進工作總基調,適應把握經濟發展新常態,認真落實市十六屆人大二次會議要求,充分發揮財政職能作用,全力以赴抓收入,多措并舉優支出,規范運行強監管,保障底線惠民生,促進了全市經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

(一)財政政策精準有效。繼續完善財政產業扶持獎勵政策,通過以獎代補、財政貼息、風險補償等方式,引導金融、社會資本助力經濟發展。及時清理行政事業性收費項目,嚴格落實各項減稅降費政策,降低企業運行成本,增強實體經濟發展活力。

(二)財政收入穩步增長。嚴格執行“收入預測、綜合治稅、協稅護稅”三項制度,確保稅收高質量均衡足額入庫,同時加強非稅收入征管,不斷做大財政蛋糕。2018年全市財政收入完成市十六屆人大二次會議確定目標的102.63%,超目標任務數9613萬元,為保障市委重大決策部署提供財力支撐。

(三)支出結構持續優化。硬化預算約束,強化支出管理,嚴格控制“三公經費”等一般性支出,著力推進財政資金優化配置,強化財政存量資金清理盤活力度,加大對脫貧攻堅、環境保護、民生保障等領域投入和傾斜,切實提升人民群眾的獲得感。

(四)財政改革深入推進。深化財稅體制改革,加快構建現代財政制度。推進預算管理改革,實現基本支出分類管理、項目支出整合歸并,打破預算項目“只增不減”的固化格局。推進國家農村綜合改革試點試驗,為實施鄉村振興探索政策集成路徑;開展國家扶持村集體經濟發展試點,落實村集體組織運轉經費保障機制。

(五)債務管理規范有序。規范政府舉債融資行為,嚴格政府債務收支管理,“開前門,堵后門”,健全以政府債券為主體的舉債融資機制,堅決杜絕違法違規融資;妥善化解政府隱性債務,切實防范隱性債務風險。

(六)績效導向顯著增強。全面實施預算績效管理,建立貫穿預算管理全過程的績效管理機制;強化績效評價結果運用,完善預算安排與績效評價結果掛鉤機制。2018年,組織對重點單位、重點項目支出預算以及扶貧、民生工程、園區建設資金等開展重點績效評價,切實提升財政資源配置效率和資金使用效益。

二、2018年預算執行情況

2018年,在市委的正確領導下,在市人大依法監督和市政協民主監督下,我們全面落實“六穩”工作要求,堅持依法治稅,積極培植財源,加快資金撥付,財政運行穩中有進、好于預期,全面完成了市十六屆人大二次會議決議批準的財政收支預算和工作目標任務,有力保障了市委重大決策部署有效落實。

(一)2018年財政預算完成情況

1.一般公共預算完成情況。全市組織一般公共預算收入375413萬元,同比增長21.06%,增幅居全省第六位,皖北第四位,七個縣級市第一位。非稅收入占比17.5%。其中:上劃中央收入145146萬元,地方一般公共預算收入221916萬元,出口貨物退增值稅8351萬元。

全市一般公共預算總收入660402萬元,其中:地方一般公共預算收入221916萬元,同比增長35.8%,增速居全省第一位;上級補助收入273496萬元;上年結余2384萬元;調入資金143606萬元;債務轉貸收入7763萬元;調入預算穩定調節基金11237萬元。

全市一般公共預算總支出660402萬元,其中:一般預算支出608427萬元,同比增長18.2%,增幅居全省第五位,皖北第三位,七個縣級市第一位;上解上級支出2995萬元;一般債務還本支出3561萬元;安排預算穩定調節基金43049萬元;結轉下年2370萬元。

2.政府性基金預算完成情況。全市政府性基金收入298265萬元,上級補助收入1590萬元,債務轉貸收入284609萬元,上年結余3795萬元,收入合計588259萬元;

全市政府性基金支出466015萬元,專項債務還本支出5510萬元,調出資金112000萬元,年終結余4734萬元,支出合計588259萬元。

3.社會保險基金預算完成情況。全市社會保險基金收入180631萬元,加上年結余71648萬元,收入合計252279萬元。全市社會保險基金支出162290萬元,收支相抵,結轉下年89989萬元。

全口徑支出完成154億元,較2015年翻三番。

上述預算執行數字在決算編制匯總后,最終以決算報告數據為準。

(二)2018年財政重點工作開展情況

  1. 加強預算管理,規范財政收支運行。一是科學編制預算。連續三年提前召開預算編制工作會議,為編實編準預算留足時間;完善基本支出供給政策,建立預算項目庫。二是推進預算公開。拓展公開范圍,在政府網站設立專欄細化公開政府預決算、部門預決算、“三公”經費預決算,提升政府預算透明度。三是規范預算執行。硬化預算約束,堅持“先有預算,后有支出”,及時向市人大常委會報告預算調整方案;實行預算執行與績效掛鉤機制,壓減部門預算3500萬元。四是盤活財政存量資金。2018年盤活財政存量資金約3億元,安排用于全市急需資金支持的重點領域和重點項目。

2.狠抓增收挖潛,緩解財政收支壓力。一是強化收入征管。加大“營改增”政策宣傳力度,積極做好稅收劃轉和工作銜接,確保相關稅收不遺不漏及時入庫;持續加強對重點稅源跟蹤監控,力促各項稅收應收盡收。二是積極爭取上級支持。積極對接上級財政,全年爭取到各類扶持資金近6.8億元,增強了可用財力。三是合理安排財政支出。以年度預算為約束,結合財力情況按照輕重緩急安排財政支出,確保“三保”目標落到實處。四是優化財政支出結構。堅持厲行節約,嚴格控制“三公”經費保持零增長,將有限財力集中用到促進經濟社會發展上。

3.支持高新區創建,服務實體經濟發展。一是全力支持高新區創建。設立3億元產業發展引導資金,增強園區重大項目承載能力和發展支撐力;發揮財政資金引導效應,支持科技創新,支持企業加快轉型升級。二是全面落實減稅政策。落實降低增值稅稅率、統一增值稅小規模納稅人標準、部分行業實行增值稅退稅等政策。2018年全市共有3000余戶企業享受增值稅即征即退、增值稅留抵退、出口貨物退增值稅等各類減稅政策,累計為企業減稅降負13.47億元。三是落實非稅收入優惠政策。停收排污費、公用事業附加等收費,省級涉企行政事業性收費項目實現零收費,2018年為企業減負4600萬元。四是積極緩解中小微企業融資難狀況。2018年,設立財政統籌融資風險補償基金,為企業提供貸款擔保16.63億元,提供過橋續貸4.02億元。

4.持續加大投入,不斷增強民生福祉。一是著力補齊民生短板。以實施33項民生工程為抓手,織密扎牢民生保障網。2018年,全市民生支出54.43億元,占財政支出的89.46%。二是支持打好脫貧攻堅戰。統籌安排扶貧專項資金,按需整合相關涉農資金,為脫貧攻堅提供財力保障。2018年,全市投入扶貧資金2.57億元,有力支持16個貧困村出列、5740戶12043人脫貧。大力推進資產收益扶貧,帶動138個村集體經濟增收1116萬元,帶動13037戶貧困人口戶均增收662元;統籌資金1.7億元用于改善貧困村基本生產生活條件,因地制宜解決通路、通水、通電、通網絡等問題,提高貧困群眾脫貧致富能力。三是加大社會事業投入。投入資金26.5億元,支持教育優先發展;投入資金19.2億元,進一步健全醫療衛生服務體系;投入資金1.3億元,支持公共文化服務體系建設;投入資金1.2億元,支持實施積極的就業政策。四是支持各項創建活動。統籌資金1.4億元,支持全國文明城市、國家衛生城市、全國生態文明示范市和國家節水型城市等創建工作,推進城市功能完善,改善群眾生活環境。

5.加強債務管理,防范化解債務風險。一是完善以政府債券為主體的舉債融資機制。2018年,省下達我市政府債券資金29.24億元,棚改、土儲等專項債券在穩投資、補短板方面發揮了積極作用。二是加強政府債務的預算管理和限額管理。截至2018年末,全市政府債務余額55.72億元,政府債務風險總體可控。

6.加強財政監管,確保資金安全運行。一是開展預決算公開專項檢查。2018年,對86家行政事業單位預算、決算公開情況分別進行了專項檢查,對公開中存在問題的42家單位及時督促整改。二是持續推進“小金庫”治理。出臺《界首市全面構建“小金庫”防治長效機制實施辦法》,全市104家單位進行“小金庫”自查和承諾公示。三是組織開展非稅收入檢查。對非稅收入管理政策執行情況進行了重點檢查,堅決防范漏繳欠繳現象發生。四是開展單位會計信息質量檢查。2018年對9家單位(含2家企業)進行會計信息質量檢查,有序推進會計信息質量規范工作。

各位代表!過去的一年,我們財政工作實現了新發展、新提高、新突破,這是市委正確領導的結果,是市人大法律監督、工作監督和市政協民主監督的結果,是全市財稅部門凝心聚力、團結拼搏的結果。同時,我們必須清醒地認識到當前財政運行中還存在一些不容忽視的問題,面臨一些困難和挑戰。一是財政運行風險客觀存在。一方面稅源結構不優、新增稅源不穩、減稅降費力度加大等導致財政收入增收空間減少;另一方面保障發展、改革、民生、社會穩定、脫貧攻堅等剛性支出壓力持續增強,收支矛盾更加突出。財政投入邊界和主體責任仍較為模糊。市里包攬鄉鎮、財政包攬市場、當前包攬長遠的問題在有些領域比較突出,財政資金包打天下的局面亟待扭轉。二預算管理改革任重道遠。預算部門績效觀念和主體責任意識不強,財政績效有待進一步提高。資金管理提質增效緊迫。財政預算資金“碎片分散”“資金等項目”現象依然存在。三是財政管理體制仍需健全。財政投入方式還需創新。一些部門仍習慣于傳統的無償補助,與市場、金融的結合較弱,財政引導帶動撬動市場作用還需進一步增強。高新區財政體制改革、鄉鎮財政體制改革仍需進一步推進。國有資本經營預算編制仍不理想。四是財政管理廉政風險不容忽視。鄉鎮政府使用財政資金缺乏有效監督,資金使用效果無法準確評估。針對這些問題,我們將采取有力措施,認真加以解決。

三、2019年預算安排和重點工作

2019年是整裝再出發、趁勢再攀登的重要一年,也是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,順應和把握財政領域的趨勢性變化,堅持“做實收入、做大支出、做優績效、防范風險”的工作理念,提高財政保障能力和管理水平,搶抓積極的財政政策機遇,推進高質量發展,促進全市經濟社會發展再上新臺階。

(一)2019年預算編制的基本原則。按照“保重點、控一般、促統籌、提績效”預算管理要求,一是依法理財,規范預算行為;二是支持發展,強化預算保障;三統籌兼顧,確保預算平衡;四是創新方式,提升預算績效。

(二)2019年財政預算草案。按照國家和省財政收支政策以及我市經濟社會發展總體要求,2019年全市財政預算安排如下:

1.2019年一般公共預算收支草案

全市組織一般公共預算收入431800萬元,較上年增長15%。其中:上劃中央收入191178萬元,地方一般公共預算收入230000萬元,出口貨物退增值稅10622萬元。

全市地方一般公共預算收入230000萬元,加上級補助收入158222萬元、調入預算穩定調節基金36432萬元,收入合計424654萬元。

全市地方一般公共預算支出424080萬元,一般債務還本支出574萬元,支出合計424654萬元。收支相抵,當年預算收支平衡。

2.2019年政府性基金預算收支草案。全市政府性基金收入預算400000萬元;政府性基金支出預算400000萬元,當年收支平衡。

3.2019年社會保險基金預算收支草案。全市社會保險基金收入預算199289萬元,加上年結余89989萬元,收入合計289278萬元。社會保險基金預算支出安排172103萬元,收支相抵,滾存結余117175萬元。

(三)2019年財政重點工作

1.扶持實體經濟,加固壯大財源基礎。一是加大減稅降費力度。積極落實減稅降費政策,重點減輕制造業和小微企業稅費負擔,切實幫助企業降本增效,增強發展內生動力,促進經濟轉型升級。二是支持實體經濟發展。安排中小企業(民營經濟)發展專項資金5億元,重點對新型工業、現代農業和商業服務業等領域進行扶持。三是支持企業科技創新。設立1億元科技成果轉化基金,支持匯聚更多的創新人才,促進“專精特新”企業發展。四是加大對實體經濟金融支持。落實普惠金融政策,支持政策性擔保體系建設,提高過橋資金周轉率,擴大小微企業融資渠道,推動新型“銀政擔”“助保貸”“稅融通”“勸耕貸”提質放量增效,助解企業融資難題,扶持優質企業發展。

2.強化征管措施,堅持做實財政收入。一是堅持機制引領。堅持收入預測制度,加強研判收入預期,分解落實收入任務目標,確保做到“以月保季,以季保年”;堅持聯席會議制度,采取多種控管措施,加強綜合治稅,推進協稅護稅,實現收入征管一盤棋。二是強化稅收征管。整合和優化稅收服務資源,加強稅源調查分析和監控管理,扎實做好辦稅服務,強化稅收稽查監督,確保稅收應收盡收。三是加強非稅收入征管。依托公共支付平臺,規范并拓寬收繳渠道,方便社會公眾繳費。深挖國有資源有償使用收入,切實做到“以票管費”,保障非稅收入運行質量。四是加強土地出讓金征管。堅持預算倒逼機制,實行“片區化”土地出讓,確保完成年度收入目標。

3.加強支出管理,持續統籌做大支出。一是堅持支出有保有壓。積極應對經濟下行和減稅降費等帶來的財政支出壓力,壓減一般性支出,加強重大項目財政可承受能力評估,量力而行、精打細算,合理安排支出。二是強化資金統籌安排。加強對爭取上級資金、社會資金和本級資金的財力統籌安排,做大財政支出;加強支出管理,編制中長期財政規劃。三是支持鄉村振興發展。堅持“重心下移、權力下放、財力下沉”理念,推進農村“三變”改革,支持培育“三園一體”,促進農村一二三產融合發展;支持“六個全市域”建設和鄉村治理體系建設,補齊農業農村短板。四是支持城市建設發展。堅持建“基本版”城市理念,實行“政府主導、群眾參與”的獎補投資方式,加強建設項目資金籌措和調度,推進城市基礎設施建設。五是加大環保資金投入統籌安排環保資金,深入推進“藍天、碧水、凈土”三大保衛戰。

4.加大民生投入,促進社會事業發展。一是持續加強扶貧投入。積極籌措和整合資金,落實脫貧攻堅工程“綠色通道”政策,強化扶貧資金監管,支持打好精準脫貧攻堅戰。二是支持教育發展。支持實施教育發展三年(2018—2020)提升計劃,推動教育優質均衡發展。三是支持健全醫療衛生服務體系。支持實施醫療衛生發展三年(2018—2020)提升計劃,提升公共醫療衛生服務水平。四是支持完善公共文化服務體系。加大公共文化資金投入,改造完善公共文化服務體系,推進建設文化強市。五是支持創新社會治理。加大資金投入,打造信息化社會治理體系,推進“平安界首”建設。

5.強化績效管理,著力做優資金績效。一是健全預算績效管理機制。樹牢“花錢必有效,無效必問責”理念。完善財政資金預算、執行、監督制衡機制,強化績效目標、績效運行監控和績效評價管理。二是拓展預算績效管理范圍。逐步將績效管理范圍覆蓋所有財政資金和預算單位,將績效評價重點由項目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面。三是全面實施預算績效評價。堅持問題導向和目標引領,從核心績效、全面績效、整體績效、項目績效、分類績效、分層績效等多維度制定績效管理制度,實行預算單位自評和財政部門組織重點評價。結合委托第三方評價等優化評價方式,充分運用專業機構技術力量提高評價的科學性和公信力。四是加強評價結果運用。將績效評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和調整安排預算的重要依據,無效或低效支出項目將予以取消。

6.防控財政風險,保障財政發展可持續。一是堅持守住“保工資、保運行、保民生”底線。建立“三保”預算安排審核、預算執行約束和監督問責的監控機制,預算安排不留硬缺口,確保“三保”預算執行不出現擠占拖欠。二是防范政府性債務風險。嚴格實行政府債務限額管理和預算管理,規范舉債行為,積極爭取地方政府債券額度,編制中長期債務規劃,加強債務預判,穩步化解隱性債務,加強債務風險管理,支持打好防范化解重大風險攻堅戰。三是防范資金使用管理風險。加強財政資金管理,防止擠占、挪用和浪費資金等行為,保障資金安全高效運行。四是防范財政運行風險。健全財政安全運行機制,防范亂鋪攤子、過度保障等帶來的財政透支風險,謹防財政運行出現“黑天鵝”“灰犀牛”現象。

7.著力深化改革,健全財政體制機制。一是鞏固財政支持方式改革。注重運用股權投資、以獎代補、后補助、貼息等方式支持經濟發展,推進政府購買服務,規范推廣PPP模式,鼓勵公辦民營、民辦公助興辦社會事業。二是深化政府預算改革。健全規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,推進全口徑預算全覆蓋,實行整合式“大專項+任務清單”資金預算管理;加大預算信息公開力度,自覺接受人大、政協和社會監督。推進部門預算改革。加強支出標準體系建設,完善項目庫管理,做好支出經濟分類科目改革,推動預算編制科學化標準化。四是加強預算資金統籌。加大政府性基金預算調入一般公共預算力度,嚴格執行結余結轉資金清收措施,有效盤活存量資金。五是深化財稅體制改革。加快建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市與高新區、鄉鎮財政關系,分領域推進財政事權與支出責任劃分改革,逐步形成市與高新區、鄉鎮財政事權與支出責任劃分的清晰框架。深化農村綜合改革。以農村集體產權制度改革為基礎,深入推進國家農村綜合性改革試點試驗工作,進一步發展村級集體經濟,持續增加農民收入,提升鄉村治理水平,促進農村生態文明發展。

8.強化監督管理,提高依法理財水平。一是加強財政監督。實行事前審核、事中監管、事后檢查相結合,日常監督和專項檢查相結合的資金監管機制,監督財政資金安全使用;重點加強扶貧資金監督檢查、“小金庫”專項治理檢查,嚴控“三公”經費等一般性支出。二是完善內部管理監督機制。推進單位財務制度建設,健全內控制度體系,規范單位財務紀律。三是加強會計業務培訓。對財經法律法規、財政管理改革及財務會計知識等方面進行培訓,提高財務人員的職業道德和業務能力,提升單位財務管理水平。

各位代表,2019年我們將緊緊圍繞市委的決策部署,自覺接受市人大的法律監督、工作監督和市政協的民主監督,不忘初心、牢記使命、創新舉措、實干擔當,為開創決勝全面建成“品質慢城,樂居界首”的幸福界首新局面、“阜陽打頭陣,皖北居先進,全省創一流,重振界首雄風”的界首新篇章而努力奮斗!

 

 

 

 

 

界首市人民政府2019年本級財政預算公開

 

 

 

 

 

2019年3月

 

目  錄

一、2019年界首市人民政府預算編制指導思想

二、2019年界首市人民政府預算編制原則

三、2019年界首市人民政府預算情況

四、界首市人民政府債務情況

五、界首市人民政府預算績效工作開展情況

六、其他需要說明的事項

七、界首市人民政府2019年預算公開表

1.界首市人民政府2019年一般公共預算收入預算表

2.界首市人民政府2019年一般公共預算支出預算表        

3.界首市人民政府2019年一般公共預算本級支出預算表

4.界首市人民政府2019年一般公共預算本級基本支出預算表

5.界首市人民政府2019年一般公共預算稅收返還和轉移支付預算表

6.界首市人民政府2019年稅收返還分地區預算表

7.界首市人民政府2019年一般性轉移支付分地區預算表

8.界首市人民政府2019年專項轉移支付分地區預算表

9.界首市人民政府一般債務限額和余額情況表

10.界首市人民政府2019年政府性基金收入預算表

11.界首市人民政府2019年政府性基金支出預算表

12.界首市人民政府2019年政府性基金轉移支付預算表

13.界首市人民政府政府專項債務限額和余額情況表

14.界首市人民政府2019年國有資本經營收入預算表

15.界首市人民政府2019年國有資本經營支出預算表

16.界首市人民政府2019年社會保險基金收入預算表

17.界首市人民政府2019年社會保險基金支出預算表

界首市人民政府2019年政府預算

一、2019年政府預算編制指導思想

全面貫徹黨的十九大以及中央、省、阜陽市和界首市等有關文件精神,繼續實施積極的財政政策,加快推動轉方式調結構,促進經濟社會持續健康發展。深入推進財稅體制改革,強化風險防控,盤活存量,用好增量,集中財力用于穩增長、調結構、惠民生等重點領域和關鍵環節。完善政府預算體系,強化全口徑預算管理,提高預算編制質量,提升預算管理水平。加強預算績效管理,推進預算信息公開,促進預算更加透明。

二、2019年政府預算編制原則

按照“保重點、控一般、促統籌、提績效”預算管理要求,一是依法理財,規范預算行為;二是支持發展,強化預算保障;三統籌兼顧,確保預算平衡;四是創新方式,提升預算績效。

三、2019年政府預算情況

界首市2019年政府預算按一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算三本預算編制。具體如下:

(一)2019年一般公共預算收支草案

全市組織一般公共預算收入431800萬元,較上年增長15%。其中:上劃中央收入191178萬元,地方一般公共預算收入230000萬元,出口貨物退增值稅10622萬元。

全市地方一般公共預算收入230000萬元,加上級補助收入158222萬元、調入預算穩定調節基金36432萬元,收入合計424654萬元。

全市地方一般公共預算支出424080萬元,一般債務還本支出574萬元,支出合計424654萬元。收支相抵,當年預算收支平衡。

(二)2019年政府性基金收支預算草案

全市政府性基金收入預算400000萬元;政府性基金支出預算400000萬元,當年收支平衡。

三)國有資本經營預算。我市2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(四)2019年社會保險基金收支預算草案

全市社會保險基金收入預算199289萬元,加上年結余89989萬元,收入合計289278萬元。社會保險基金預算支出安排172103萬元,收支相抵,滾存結余117175萬元。

四、政府債務情況

截至2018年末,界首市政府債務余額557201萬元,其中一般債券債務余額70373萬元,專項債券債務余額484073萬元;其他一般債務余額2755萬元。五、預算績效工作開展情況

界首市各部門2019年預算項目支出按規定設置了支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

六、其他需要說明的事項

2019年市本級對下級財政無轉移支付預算。

 

 聯系方式:jscz2345@163.com

 

 

 

 

 

界首市人民政府2019年預算公開表

 

附表1

 

2019年一般公共預算收入表

 

單位:萬元

項目

預算數

一、稅收收入

185175

    增值稅

111868

    企業所得稅

7186

    企業所得稅退稅

 

    個人所得稅

2338

    資源稅

0

    城市維護建設稅

16815

    房產稅

2524

    印花稅

1896

    城鎮土地使用稅

9980

    土地增值稅

7123

    車船稅

1327

    耕地占用稅

6691

    契稅

17402

    煙葉稅

0

    環境保護稅

25

    其他稅收收入

 

二、非稅收入

44825

    專項收入

12613

    行政事業性收費收入

11398

    罰沒收入

5573

    國有資本經營收入

0

    國有資源(資產)有償使用收入

14581

    捐贈收入

0

    政府住房基金收入

346

    其他收入

314

 

 

 

 

收入合計

230000

加:上級稅收返還和轉移支付收入

158222

    稅收返還收入

 

    一般性轉移支付收入

 

    專項轉移支付收入

 

    上年結余收入

2370

    下級上解收入

 

    調入收入

 

    調入預算穩定調節基金

34062

    地方政府一般債務收入

 

    地方政府一般債務轉貸收入

 

    接受其他地區援助收入

 

收入合計

424654

 

 

 

附表2

 

2019年一般公共預算支出表

 

單位:萬元

項目

預算數

一、一般公共服務

68073

二、外交支出

0

三、國防支出

60

四、公共安全支出

16662

五、教育支出

70891

六、科學技術支出

2454

七、文化旅游體育與傳媒支出

2188

八、社會保障和就業支出

80689

九、衛生健康支出

53986

十、節能環保支出

23939

十一、城鄉社區支出

18230

十二、農林水支出

51178

十三、交通運輸支出

7935

十四、資源勘探信息等支出

530

十五、商業服務業等支出

305

十六、金融支出

0

十七、援助其他地區支出

0

十八、自然資源海洋氣象等支出

2243

十九、住房保障支出

14754

二十、糧油物資儲備支出

307

二十一、災害防治及應急管理支出

858

二十二、預備費

6316

二十三、債務還本支出

0

二十四、債務付息支出

2482

二十五、債務發行費用支出

0

二十六、其他支出

0

加:上解上級支出

 

    調出資金

 

    補充預算穩定調節基金

 

    地方政府一般債務還本支出

574

    地方政府一般債務轉貸支出

 

    援助其他地區支出

 

    結轉下年

 

支出合計

424654

 

 

 

附表3

 

2019年一般公共預算支出表

單位:萬元

項目

預算數

一、一般公共服務

68073

    人大事務

468

      行政運行

210

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      人大會議

75

      人大立法

 

      人大監督

 

      人大代表履職能力提升

 

      代表工作

 

      人大信訪工作

 

      事業運行

 

      其他人大事務支出

183

    政協事務

315

      行政運行

190

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      政協會議

49

      委員視察

 

      參政議政

 

      事業運行

 

      其他政協事務支出

76

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

43955

      行政運行

29710

      一般行政管理事務

 

      機關服務

96

      專項服務

 

      專項業務活動

440

      政務公開審批

 

      信訪事務

238

      參事事務

 

      事業運行

 

      其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

13471

    發展與改革事務

1680

      行政運行

594

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      戰略規劃與實施

 

      日常經濟運行調節

 

      社會事業發展規劃

 

      經濟體制改革研究

31

      物價管理

120

      應對氣象變化管理事務

 

      事業運行

 

      其他發展與改革事務支出

935

    統計信息事務

473

      行政運行

136

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      信息事務

 

      專項統計業務

 

      統計管理

 

      專項普查活動

 

      統計抽樣調查

 

      事業運行

 

      其他統計信息事務支出

337

    財政事務

2921

      行政運行

1043

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      預算改革業務

 

      財政國庫業務

 

      財政監察

 

      信息化建設

89

      財政委托業務支出

 

      事業運行

121

      其他財政事務支出

1668

    稅收事務

1935

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      稅務辦案

 

      稅務登記證及發票管理

 

      代扣代收代征稅款手續費

 

      稅務宣傳

 

      協稅護稅

 

      信息化建設

 

      事業運行

 

      其他稅收事務支出

1935

    審計事務

695

      行政運行

151

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      審計業務

 

      審計管理

 

      信息化建設

20

      事業運行

216

      其他審計事務支出

308

    海關事務

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      收費業務

 

      緝私辦案

 

      口岸管理

 

      信息化建設

 

      海關關務

 

      關稅征管

 

      海關監管

 

      檢驗免疫

 

      事業運行

 

      其他海關事務支出

 

    人力資源事務

113

      行政運行

68

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      政府特殊津貼

 

      資助留學回國人員

 

      博士后日常經費

 

      引進人才費用

 

      事業運行

 

      其他人力資源事務支出

45

    紀檢監察事務

1117

      行政運行

556

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      大案要案查處

 

      派駐派出機構

 

      中央巡視

 

      事業運行

 

      其他紀檢監察事務支出

561

    商貿事務

1306

      行政運行

82

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      對外貿易管理

 

      國際經濟合作

 

      外資管理

 

      國內貿易管理

 

      招商引資

201

      事業運行

 

      其他商貿事務支出

1023

    知識產權事務

84

      行政運行

44

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      專利審批

 

      國家知識產權戰略

 

      專利試點和產業化推進

 

      專利執法

 

      國際組織專項活動

 

      知識產權宏觀管理

 

      商標管理

 

      原產地地理標志管理

 

      事業運行

 

      其他知識產權事務支出

40

    民族事務

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      民族工作專項

 

      事業運行

 

      其他民族事務支出

 

    港澳臺事務

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      港澳事務

 

      臺灣事務

 

      事業運行

 

      其他港澳臺事務支出

 

    檔案事務

128

      行政運行

86

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      檔案館

 

      其他檔案事務支出

42

    民主黨派及工商聯事務

51

      行政運行

34

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      參政議政

 

      事業運行

 

      其他民主黨派及工商聯事務支出

17

    群眾團體事務

3384

      行政運行

58

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      工會事務

1

      事業運行

 

      其他群眾團體事務支出

3325

    黨委辦公廳(室)及相關機構事務

3520

      行政運行

748

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      專項業務

 

      事業運行

 

      其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

2772

    組織事務

1369

      行政運行

16

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      公務員事務

 

      事業運行

 

      其他組織事務支出

1353

      事業運行

 

      其他組織事務支出

 

    宣傳事務

2375

      行政運行

148

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      事業運行

 

      其他宣傳事務支出

2227

    統戰事務

174

      行政運行

77

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      宗教事務

49

      華僑事務

 

      事業運行

 

      其他統戰事務支出

48

    對外聯絡事務

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      事業運行

 

      其他對外聯絡事務支出

 

    其他共產黨事務支出

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      事業運行

 

      其他共產黨事務支出

 

    網信事務

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      事業運行

 

      其他網信事務支出

 

    市場監督管理事務

2010

      行政運行

1103

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      市場監督管理專項

32

      市場監督執法

42

      消費者權益保護

3

      價格監督檢查

 

      信息化建設

5

      市場監督管理技術支持

25

      認證認可監督管理

18

      標準化管理

8

      藥品事務

51

      醫療器械事務

30

      化妝品事務

10

      事業運行

 

      其他市場監督管理事務

683

    其他一般公共服務支出

0

      國家賠償費用支出

 

      其他一般公共服務支出

 

二、外交支出

0

    對外合作與交流

 

    其他外交支出

 

三、國防支出

60

    國防動員

60

      兵役征集

50

      經濟動員

 

      人民防空

 

      交通戰備

 

      國防教育

10

      預備役部隊

 

      民兵

 

      邊海防

 

      其他國防動員支出

 

    其他國防支出

 

四、公共安全支出

16662

    武裝警察部隊

29

      武裝警察部隊

 

      其他武裝警察部隊支出

29

    公安

12595

      行政運行

3214

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      信息化建設

804

      執法辦案

220

      特別業務

 

      事業運行

 

      其他公安支出

8357

    國家安全

306

      行政運行

306

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      安全業務

 

      事業運行

 

      其他國家安全支出

 

    檢察

1093

      行政運行

281

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      “兩房”建設

 

      檢查監督

 

      事業運行

 

      其他檢察支出

812

    法院

1706

      行政運行

789

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      案件審判

 

      案件執行

 

      “兩庭”建設

 

      事業運行

 

      其他法院支出

917

    司法

933

      行政運行

400

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      基層司法業務

60

      普法宣傳

9

      律師公證管理

 

      法律援助

55

      國家統一法律職業資格考試

 

      仲裁

 

      社區矯正

60

      司法鑒定

 

      法制建設

 

      信息化建設

 

      事業運行

 

      其他司法支出

349

    監獄

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      犯人生活

 

      犯人改造

 

      獄政設施建設

 

      事業運行

 

      其他監獄支出

 

    強制隔離戒毒

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      強制隔離戒毒人員生活

 

      強制隔離戒毒人員教育

 

      所政設施建設

 

      信息化建設

 

      事業運行

 

      其他強制隔離戒毒支出

 

    國家保密

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      保密技術

 

      保密管理

 

      事業運行

 

      其他國家保密支出

 

    緝私警察

0

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      信息化建設

 

      緝私業務

 

      其他緝私警察支出

 

    其他公共安全支出

0

      其他公共安全支出

 

五、教育支出

70891

    教育管理事務

3245

      行政運行

339

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      其他教育管理事務支出

2906

    普通教育

48196

      學前教育

610

      小學教育

8588

      初中教育

20242

      高中教育

7413

      高等教育

 

      化解農村義務教育債務支出

 

      化解普通高中債務支出

 

      其他普通教育支出

11343

    職業教育

1475

      初等職業教育

 

      中專教育

749

      技校教育

307

      職業高中教育

 

      高等職業教育

 

      其他職業教育支出

419

    成人教育

0

      成人初等教育

 

      成人中等教育

 

      成人高等教育

 

      成人廣播電視教育

 

      其他成人教育支出

 

    廣播電視教育

0

      廣播電視學校

 

      教育電視臺

 

      其他廣播電視教育支出

 

    留學教育

0

      出國留學教育

 

      來華留學教育

 

      其他留學教育支出

 

    特殊教育

378

      特殊學校教育

378

      工讀學校教育

 

      其他特殊教育支出

 

    進修及培訓

579

      教師進修

 

      干部教育

579

      培訓支出

 

      退役士兵能力提升

 

      其他進修及培訓

 

    教育費附加安排的支出

17018

      農村中小學校舍建設

 

      農村中小學教學設施

 

      城市中小學校舍建設

 

      城市中小學教學設施

 

      中等職業學校教學設施

 

      其他教育費附加安排的支出

17018

    其他教育支出

 

六、科學技術支出

2454

    科學技術管理事務

83

      行政運行

40

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      其他科學技術管理事務支出

43

    基礎研究

0

      機構運行

 

      重點基礎研究規劃

 

      自然科學基金

 

      重點實驗室及相關設施

 

      重大科學工程

 

      專項基礎科研

 

      專項技術基礎

 

      其他基礎研究支出

 

    應用研究

0

      機構運行

 

      社會公益研究

 

      高技術研究

 

      專項科研試制

 

      其他應用研究支出

 

    技術研究與開發

40

      機構運行

 

      應用技術研究與開發

40

      產業技術研究與開發

 

      科技成果轉化與擴散

 

      其他技術研究與開發支出

 

    科技條件與服務

0

      機構運行

 

      技術創新服務體系

 

      科技條件專項

 

      其他科技條件與服務支出

 

    社會科學

0

      社會科學研究機構

 

      社會科學研究

 

      社科基金支出

 

      其他社會科學支出

 

    科學技術普及

116

      機構運行

43

      科普活動

7

      青少年科技活動

 

      學術交流活動

 

      科技館站

 

      其他科學技術普及支出

66

    科技交流與合作

0

      國際交流與合作

 

      重大科技合作項目

 

      其他科技交流與合作支出

 

    科技重大項目

5

      科技重大專項

5

      重點研發計劃

 

    其他科學技術支出

2210

      科技獎勵

2000

      核應急

 

      轉制科研機構

 

      其他科學技術支出

210

七、文化旅游體育與傳媒支出

2188

    文化和旅游

932

      行政運行

212

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      圖書館

82

      文化展示及紀念機構

 

      藝術表演場所

 

      藝術表演團體

 

      文化活動

33

      群眾文化

74

      文化和旅游交流與合作

 

      文化創作與保護

 

      文化和旅游市場管理

13

      旅游宣傳

 

      旅游行業業務管理

 

      其他文化和旅游支出

518

    文物

107

      行政運行

48

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      文物保護

11

      博物館

48

      歷史名城與古跡

 

      其他文物支出

 

    體育

104

      行政運行

65

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      運動項目管理

 

      體育競賽

 

      體育訓練

 

      體育場館

 

      群眾體育

7

      體育交流與合作

 

      其他體育支出

32

    新聞出版電影

80

      行政運行

53

      一般行政管理實務

 

      機關服務

 

      新聞通訊

27

      出版發行

 

      版權管理

 

      電影

 

      其他新聞出版電影支出

 

    廣播電視

638

      行政運行

276

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      廣播

320

      電視

42

      其他廣播電視支出

 

    其他文化體育與傳媒支出

327

      宣傳文化發展專項支出

 

      文化產業發展專項支出

 

      其他文化體育與傳媒支出

327

八、社會保障和就業支出

80689

    人力資源和社會保障管理事務

9667

      行政運行

486

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      綜合業務管理

 

      勞動保障監察

36

      就業管理事務

2897

      社會保險業務管理事務

321

      信息化建設

17

      社會保險經辦機構

3495

      勞動關系和維權

 

      公共就業服務和職業技能鑒定機構

6

      勞動人事爭議調解仲裁

12

      其他人力資源和社會保障管理事務支出

2397

    民政管理事務

349

      行政運行

237

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      民間組織管理

11

      行政區劃和地名管理

5

      基層政權和社區建設

2

      其他民政管理事務支出

94

    補充全國社會保障基金

0

      用一般公共預算補充基金

 

    行政事業單位離退休

18498

      歸口管理的行政單位離退休

348

      事業單位離退休

1646

      離退休人員管理機構

9

      未歸口管理的行政單位離退休

 

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

11344

      機關事業單位職業年金繳費支出

4535

      對機關事業單位基本養老保險基金的補助

576

      其他行政事業單位離退休支出

40

    企業改革補助

0

      企業關閉破產補助

 

      廠辦大集體改革補助

 

      其他企業改革發展補助

 

    就業補助

1204

      就業創業服務補貼

 

      職業培訓補貼

 

      社會保險補貼

 

      公益性崗位補貼

 

      職業技能鑒定補貼

 

      就業見習補貼

 

      高技能人才培養補助

 

      求職創業補貼

 

      其他就業補助支出

1204

    撫恤

3278

      死亡撫恤

1002

      傷殘撫恤

90

      在鄉復員、退伍軍人生活補助

580

      優撫事業單位支出

 

      義務兵優待

1200

      農村籍退役士兵老年生活補助

 

      其他優撫支出

406

    退役安置

4342

      退役士兵安置

1153

      軍隊移交政府的離退休人員安置

55

      軍隊移交政府離退休干部管理機構

 

      退役士兵管理教育

33

      軍隊轉業干部安置

96

      其他退役安置支出

3005

    社會福利

1621

      兒童福利

276

      老年福利

260

      假肢矯形

 

      殯葬

719

      社會福利事業單位

187

      其他社會福利支出

179

    殘疾人事業

1029

      行政運行

74

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      殘疾人康復

102

      殘疾人就業和扶貧

17

      殘疾人體育

 

      殘疾人生活和護理補貼

682

      其他殘疾人事業支出

154

    紅十字事業

29

      行政運行

19

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      其他紅十字事業支出

10

    最低生活保障

8566

      城市最低生活保障金支出

3129

      農村最低生活保障金支出

5437

    臨時救助

34

      臨時救助支出

6

      流浪乞討人員救助支出

28

    特困人員救助供養

3328

      城市特困人員救助供養支出

 

      農村特困人員救助供養支出

3328

    補充道路交通事故社會救助基金

0

      交強險增值稅補助基金支出

 

      交強險罰款收入補助基金支出

 

    其他生活救助

58

      其他城市生活救助

 

      其他農村生活救助

58

    財政對基本養老保險基金的補助

27744

      財政對企業職工基本養老保險基金的補助

 

      財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

12744

      財政對其他基本養老保險基金的補助

15000

    財政對其他社會保險基金的補助

874

      財政對失業保險基金的補助

153

      財政對工傷保險基金的補助

286

      財政對生育保險基金的補助

235

      其他財政對社會保險基金的補助

200

    退役軍人管理事務

68

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      擁軍優屬

68

      部隊供應

 

      事業運行

 

      其他退役軍人事務管理支出

 

    其他社會保障和就業支出

 

九、衛生健康支出

53986

    衛生健康管理事務

3070

      行政運行

134

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      其他衛生健康管理事務支出

2936

    公立醫院

797

      綜合醫院

 

      中醫(民族)醫院

 

      傳染病醫院

 

      職業病防治醫院

 

      精神病醫院

 

      婦產醫院

 

      兒童醫院

 

      其他專科醫院

 

      福利醫院

 

      行業醫院

 

      處理醫療欠費

 

      其他公立醫院支出

797

    基層醫療衛生機構

2314

      城市社區衛生機構

 

      鄉鎮衛生院

1514

      其他基層醫療衛生機構支出

800

    公共衛生

4692

      疾病預防控制機構

432

      衛生監督機構

266

      婦幼保健機構

332

      精神衛生機構

 

      應急救治機構

 

      采供血機構

 

      其他專業公共衛生機構

 

      基本公共衛生服務

3328

      重大公共衛生專項

264

      突發公共衛生事件應急處理

 

      其他公共衛生支出

70

    中醫藥

0

      中醫(民族醫)藥專項

 

      其他中醫藥支出

 

    計劃生育事務

1161

      計劃生育機構

143

      計劃生育服務

650

      其他計劃生育事務支出

368

    行政事業單位醫療

3648

      行政單位醫療

1000

      事業單位醫療

2648

      公務員醫療補助

 

      其他行政事業單位醫療支出

 

    財政對基本醫療保險基金的補助

32215

      財政對職工基本醫療保險基金的補助

 

      財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

32078

      財政對其他基本醫療保險基金的補助

137

    醫療救助

1806

      城鄉醫療救助

1806

      疾病應急救助

 

      其他醫療救助支出

 

    優撫對象醫療

2192

      優撫對象醫療補助

2192

      其他優撫對象醫療支出

 

    醫療保障管理事務

1524

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      信息化建設

 

      醫療保障政策管理

 

      醫療保障經辦事務

 

      事業運行

163

      其他醫療保障管理事務支出

1361

    老齡衛生健康服務

366

      老齡衛生健康服務

366

    其他衛生健康支出

201

      其他衛生健康支出

201

十、節能環保支出

23939

    環境保護管理事務

1081

      行政運行

131

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      生態環境保護宣傳

 

      環境保護法規、規劃及標準

 

      生態環境國際合作及履約

 

      生態環境保護行政許可

 

      其他環境保護管理事務支出

950

    環境監測與監察

0

      建設項目環評審查與監督

 

      核與輻射安全監督

 

      其他環境監測與監察支出

 

    污染防治

0

      大氣

 

      水體

 

      噪聲

 

      固體廢棄物與化學品

 

      放射源和放射性廢物監管

 

      輻射

 

      其他污染防治支出

 

    自然生態保護

2000

      生態保護

 

      農村環境保護

2000

      自然保護區

 

      生物及物種資源保護

 

      其他自然生態保護支出

 

    天然林保護

0

      森林管護

 

      社會保險補助

 

      政策性社會性支出補助

 

      天然林保護工程建設

 

      停伐補助

 

      其他天然林保護支出

 

    退耕還林

29

      退耕現金

 

      退耕還林糧食折現補貼

 

      退耕還林糧食費用補貼

 

      退耕還林工程建設

 

      其他退耕還林支出

29

    風沙荒漠治理

0

      京津風沙源治理工程建設

 

      其他風沙荒漠治理支出

 

    退牧還草

0

      退牧還草工程建設

 

      其他退牧還草支出

 

    已墾草原退耕還草

 

    能源節約利用

 

    污染減排

0

      生態環境監測與信息

 

      生態環境執法監察

 

      減排專項支出

 

      清潔生產專項支出

 

      其他污染減排支出

 

    可再生能源

 

    循環經濟

20000

    能源管理事務

829

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      能源預測預警

 

      能源戰略規劃與實施

 

      能源科技裝備

 

      能源行業管理

 

      能源管理

 

      石油儲備發展管理

 

      能源調查

 

      信息化建設

 

      農村電網建設

 

      事業運行

43

      其他能源管理事務支出

786

    其他節能環保支出

 

十一、城鄉社區支出

18230

      城鄉社區管理事務

11802

        行政運行

777

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        城管執法

210

        工程建設國家標準規范編制與監管

 

        工程建設管理

 

        市政公用行業市場監管

 

        住宅建設與房地產市場監管

289

        執業資格注冊、資質審查

 

        其他城鄉社區管理事務支出

10526

      城鄉社區規劃與管理

1575

      城鄉社區公共設施

355

        小城鎮基礎設施建設

37

        其他城鄉社區公共設施支出

318

      城鄉社區環境衛生

4493

      建設市場管理與監督

5

      其他城鄉社區支出

 

十二、農林水支出

51178

      農業

14156

        行政運行

197

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        事業運行

934

        農墾運行

 

        科技轉化與推廣服務

282

        病蟲害控制

102

        農產品質量安全

166

        執法監管

51

        統計監測與信息服務

 

        農業行業業務管理

6

        對外交流與合作

 

        防災救災

 

        穩定農民收入補貼

 

        農業結構調整補貼

 

        農業生產支持補貼

5669

        農業組織化與產業化經營

 

        農產品加工與促銷

 

        農村公益事業

 

        農業資源保護修復與利用

 

        農村道路建設

 

        成品油價格改革對漁業的補貼

 

        對高校畢業生到基層任職補助

 

        其他農業支出

6749

      林業和草原

1428

        行政運行

82

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        事業機構

179

        森林培育

624

        技術推廣與轉化

4

        森林資源管理

28

        森林生態效益補償

 

        自然保護區等管理

 

        動植物保護

3

        濕地保護

 

        執法與監督

70

        防沙治沙

 

        對外合作與交流

 

        產業化管理

 

        信息管理

 

        林區公共支出

 

        貸款貼息

 

        成品油價格改革對林業的補貼

 

        防災減災

110

        國家公園

 

        草原管理

 

        行業業務管理

 

        其他林業支出

328

      水利

5035

        行政運行

594

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        水利行業業務管理

5

        水利工程建設

999

        水利工程運行與維護

184

        長江黃河等流域管理

 

        水利前期工作

105

        水利執法監督

31

        水土保持

 

        水資源節約管理與保護

160

        水質監測

 

        水文測報

 

        防汛

20

        抗旱

20

        農田水利

1806

        水利技術推廣

 

        國際河流治理與管理

 

        江河湖庫水系綜合整治

 

        大中型水庫移民后期扶持專項支出

 

        水利安全監督

 

        信息管理

 

        水利建設移民支出

 

        農村人畜飲水

73

        其他水利支出

1038

      南水北調

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        南水北調工程建設

 

        政策研究與信息管理

 

        工程稽查

 

        前期工作

 

        南水北調技術推廣

 

        環境、移民及水資源管理與保護

 

        其他南水北調支出

 

      扶貧

16222

        行政運行

57

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        農村基礎設施建設

 

        生產發展

 

        社會發展

 

        扶貧貸款獎補和貼息

 

       “三西”農業建設專項補助

 

        扶貧事業機構

 

        其他扶貧支出

16165

      農業綜合開發

258

        機構運行

90

        土地治理

80

        產業化發展

48

        創新示范

 

        其他農業綜合開發支出

40

      農村綜合改革

14079

        對村級一事一議的補助

645

        國有農場辦社會職能改革補助

101

        對村民委員會和村黨支部的補助

10803

        對村集體經濟組織的補助

 

        農村綜合改革示范試點補助

2530

        其他農村綜合改革支出

 

      普惠金融發展支出

0

        支持農村金融機構

 

        涉農貸款增量獎勵

 

        農業保險保費補貼

 

        創業擔保貸款貼息

 

        補充創業擔保貸款基金

 

        其他普惠金融發展支出

 

      目標價格補貼

0

        棉花目標價格補貼

 

        其他目標價格補貼

 

      其他農林水支出

0

        化解其他公益性鄉村債務支出

 

        其他農林水支出

 

十三、交通運輸支出

7935

      公路水路運輸

5985

        行政運行

892

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        公路建設

3328

        公路養護

205

        交通運輸信息化建設

 

        公路和運輸安全

 

        公路還貸專項

 

        公路運輸管理

937

        公路和運輸技術標準化建設

 

        港口設施

 

        航道維護

 

        船舶檢驗

 

        救助打撈

 

        內河運輸

 

        遠洋運輸

 

        海事管理

 

        航標事業發展支出

 

        水路運輸管理支出

 

        口岸建設

 

        取消政府還貸二級公路收費專項支出

 

        其他公路水路運輸支出

623

      鐵路運輸

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        鐵路路網建設

 

        鐵路還貸專項

 

        鐵路安全

 

        鐵路專項運輸

 

        行業監管

 

        其他鐵路運輸支出

 

      民用航空運輸

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        機場建設

 

        空管系統建設

 

        民航還貸專項支出

 

        民用航空安全

 

        民航專項運輸

 

        其他民用航空運輸支出

 

      成品油價格改革對交通運輸的補貼

874

        對城市公交的補貼

49

        對農村道路客運的補貼

314

        對出租車的補貼

200

        成品油價格改革補貼其他支出

311

      郵政業支出

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        行業監管

 

        郵政普遍服務與特殊服務

 

        其他郵政業支出

 

      車輛購置稅支出

1076

        車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

1076

        車輛購置稅用于農村公路建設支出

 

        車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼

 

        車輛購置稅其他支出

 

      其他交通運輸支出

0

        公共交通運營補助

 

        其他交通運輸支出

 

十四、資源勘探信息等支出

530

      資源勘探開發

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        煤炭勘探開采和洗選

 

        石油和天然氣勘探開采

 

        黑色金屬礦勘探和采選

 

        有色金屬礦勘探和采選

 

        非金屬礦勘探和采選

 

        其他資源勘探業支出

 

      制造業

60

        行政運行

52

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        紡織業

 

        醫藥制造業

 

        非金屬礦物制品業

 

        通信設備、計算機及其他電子設備制造業

 

        交通運輸設備制造業

 

        電氣機械及器材制造業

 

        工藝品及其他制造業

 

        石油加工、煉焦及核燃料加工業

 

        化學原料及化學制品制造業

 

        黑色金屬冶煉及壓延加工業

 

        有色金屬冶煉及壓延加工業

 

        其他制造業支出

8

      建筑業

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        其他建筑業支出

 

      工業和信息產業監管

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        戰備應急

 

        信息安全建設

 

        專用通信

 

        無線電監管

 

        工業和信息產業戰略研究與標準制定

 

        工業和信息產業支持

 

        電子專項工程

 

        行業監管

 

        技術基礎研究

 

        其他工業和信息產業監管支出

 

      國有資產監管

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        國有企業監事會專項

 

        中央企業專項管理

 

        其他國有資產監管支出

 

      支持中小企業發展和管理支出

470

        行政運行

85

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        科技型中小企業技術創新基金

 

        中小企業發展專項

 

        其他支持中小企業發展和管理支出

385

      其他資源勘探信息等支出

0

        黃金事務

 

        技術改造支出

 

        中藥材扶持資金支出

 

        重點產業振興和技術改造項目貸款貼息

 

        其他資源勘探信息等支出

 

十五、商業服務業等支出

305

      商業流通事務

305

        行政運行

158

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        食品流通安全補貼

 

        市場監測及信息管理

 

        民貿企業補貼

 

        民貿民品貸款貼息

 

        事業運行

30

        其他商業流通事務支出

117

      涉外發展服務支出

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        外商投資環境建設補助資金

 

        其他涉外發展服務支出

 

      其他商業服務業等支出

0

        服務業基礎設施建設

 

        其他商業服務業等支出

 

十六、金融支出

0

      金融部門行政支出

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        安全防衛

 

        事業運行

 

        金融部門其他行政支出

 

      金融發展支出

0

        政策性銀行虧損補貼

 

        利息費用補貼支出

 

        補充資本金

 

        風險基金補助

 

        其他金融發展支出

 

      其他金融支出

 

十七、援助其他地區支出

0

      一般公共服務

 

      教育

 

      文化體育與傳媒

 

      醫療衛生

 

      節能環保

 

      農業

 

      交通運輸

 

      住房保障

 

      其他支出

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

2243

      自然資源事務

2045

        行政運行

722

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        自然資源規劃及管理

 

        土地資源調查

1023

        土地資源利用與保護

20

        自然資源社會公益服務

 

        自然資源行業業務管理

50

        自然資源調查

 

        國土整治

230

        土地資源儲備支出

 

        地質礦產資源與環境調查

 

        地質礦產資源利用與保護

 

        地質轉產項目財政貼息

 

        國外風險勘查

 

        地質勘查基金(周轉金)支出

 

        事業運行

 

        其他自然資源事務支出

 

      海洋管理事務

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        海域使用管理

 

        海洋環境保護與監測

 

        海洋調查評價

 

        海洋權益維護

 

        海洋執法監察

 

        海洋防災減災

 

        海洋衛星

 

        極地考察

 

        海洋礦產資源勘探研究

 

        海港航標維護

 

        海水淡化

 

        無居民海島使用金支出

 

        海島和海域保護

 

        事業運行

 

        其他海洋管理事務支出

 

      測繪事務

0

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        基礎測繪

 

        航空攝影

 

        測繪工程建設

 

        事業運行

 

        其他測繪事務支出

 

      氣象事務

198

        行政運行

 

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        氣象事業機構

198

        氣象探測

 

        氣象信息傳輸及管理

 

        氣象預報預測

 

        氣象服務

 

        氣象裝備保障維護

 

        氣象基礎設施建設與維修

 

        氣象衛星

 

        氣象法規與標準

 

        氣象資金審計稽查

 

        其他氣象事務支出

 

      其他自然資源海洋氣象等支出

 

十九、住房保障支出

14754

      保障性安居工程支出

7583

        廉租住房

 

        沉陷區治理

 

        棚戶區改造

 

        少數民族地區游牧民定居工程

 

        農村危房改造

 

        公共租賃住房

 

        保障性住房租金補貼

 

        其他保障性安居工程支出

7583

      住房改革支出

7171

        住房公積金

7171

        提租補貼

 

        購房補貼

 

      城鄉社區住宅

0

        公有住房建設和維修改造支出

 

        住房公積金管理

 

        其他城鄉社區住宅支出

 

二十、糧油物資儲備支出

307

      糧油事務

228

        行政運行

39

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        糧食財務與審計支出

 

        糧食信息統計

 

        糧食專項業務活動

 

        國家糧油差價補貼

 

        糧食財務掛賬利息補貼

 

        糧食財務掛賬消化款

 

        處理陳化糧補貼

 

        糧食風險基金

 

        糧油市場調控專項資金

 

        事業運行

 

        其他糧油事務支出

189

      物資事務

79

        行政運行

16

        一般行政管理事務

 

        機關服務

 

        鐵路專用線

 

        護庫武警和民兵支出

 

        物資保管與保養

 

        專項貸款利息

 

        物資轉移

 

        物資輪換

 

        倉庫建設

 

        倉庫安防

 

        事業運行

 

        其他物資事務支出

63

      能源儲備

0

        石油儲備

 

        天然鈾能源儲備

 

        煤炭儲備

 

        其他能源儲備支出

 

      糧油儲備

0

        儲備糧油補貼

 

        儲備糧油差價補貼

 

        儲備糧(油)庫建設

 

        最低收購價政策支出

 

        其他糧油儲備支出

 

      重要商品儲備

0

        棉花儲備

 

        食糖儲備

 

        肉類儲備

 

        化肥儲備

 

        農藥儲備

 

        邊銷茶儲備

 

        羊毛儲備

 

        醫藥儲備

 

        食鹽儲備

 

        戰略物資儲備

 

        其他重要商品儲備支出

 

二十一、災害防治及應急管理支出

858

     應急管理事務

65

       行政運行

 

       一般行政管理事務

 

       機關服務

 

       災害風險防治

 

       國務院安委會專項

 

       安全監管

65

       安全生產基礎

 

       應急救援

 

       應急管理

 

       事業運行

 

       其他應急管理支出

 

     消防事務

728

       行政運行

 

       一般行政管理實務

 

       機關服務

 

       消防應急救援

 

       其他消防事務支出

728

     森林消防事務

0

       行政運行

 

       一般行政管理事務

 

       機關服務

 

       森林消防應急救援

 

       其他森林消防事務支出

 

     煤礦安全

0

       行政運行

 

       一般行政管理事務

 

       機關服務

 

       煤礦安全監察事務

 

       煤礦應急救援事務

 

       事業運行

 

       其他煤礦安全支出

 

     地震事務

34

       行政運行

30

       一般行政管理事務

 

       機關服務

 

       地震監測

 

       地震預測預報

 

       地震災害預防

 

       地震應急救援

 

       地震環境探察

 

       防震減災信息管理

 

       防震減災基礎管理

 

       地震事業機構

 

       其他地震事務支出

4

     自然災害防治

0

       地質災害防治

 

       森林草原防災減災

 

       其他自然災害防治支出

 

     自然災害救災及恢復重建支出

31

       中央自然災害生活補助

 

       地方自然災害生活補助

10

       自然災害救災補助

 

       自然災害災后重建補助

10

       其他自然災害生活救助支出

11

     其他災害防治及應急管理支出

 

二十二、預備費

6316

二十三、債務還本支出

0

      地方政府一般債務還本支出

0

        地方政府一般債券還本支出

 

        地方政府向外國政府借款還本支出

 

        地方政府向國際組織借款還本支出

 

        地方政府其他一般債務還本支出

 

二十四、債務付息支出

2482

      地方政府一般債務付息支出

2482

        地方政府一般債券付息支出

2482

        地方政府向外國政府借款付息支出

 

        地方政府向國際組織借款付息支出

 

        地方政府其他一般債務付息支出

 

二十五、債務發行費用支出

0

      地方政府一般債務發行費用支出

 

二十六、其他支出

0

        年初預留

 

        其他支出

 

支出合計

424080

 

 

 

附表4

 

 

2019年一般公共預算本級基本支出預算表

單位:萬元

政府經濟科目編碼

政府經濟科目名稱

金額

501

機關工資福利支出

29937

50101

工資獎金津補貼

29566

50102

社會保障繳費

232

50103

住房公積金

40

50199

其他工資福利支出

99

502

機關商品和服務支出

23305

50201

辦公經費

14459

50202

會議費

387

50203

培訓費

242

50204

專用材料購置費

235

50205

委托業務費

4213

50206

公務接待費

372

50207

因公出國(境)費用

60

50208

公務用車運行維護費

925

50209

維修(護)費

1063

50299

其他商品和服務支出

1349

509

對個人和家庭的補助

6782

50905

離退休費

11

50901

社會福利和救助

2709

50999

其他對個人和家庭的補助

4062

支出合計

60024

 

 

 

附表5

 

2019年一般公共預算稅收返還和轉移支付預算表

單位:萬元

項目

2019年預算數

一、轉移支付

 

(一)一般性轉移支付

 

  均衡性轉移支付

 

  縣級基本財力保障機制獎勵

 

  結算補助

 

  資源枯竭城市轉移支付

 

  成品油稅費改革轉移支付

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 (二)專項轉移支付

 

  項目1

 

  項目2

 

  項目3

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

二、稅收返還

 

  增值稅返還

 

  消費稅返還

 

  所得稅基數返還

 

  成品油稅費改革返還

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

稅收返還和轉移支付合計

 

備注:我市2019年無一般公共預算稅收返還和轉移支付預算

 

 

 

附表6

 

2019年稅收返還分地區預算表

單位:萬元

地區

2019年預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

備注:我市2019年無稅收返還預算

 

 

 

附表7

 

2019年一般性轉移支付分地區預算表

單位:萬元

地區

2019年預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

備注:我市2019年無一般性轉移支付分地區預算

 

 

 

附表8

 

2019年一般性轉移支付分地區預算表

單位:萬元

地區

2019年預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

備注:我市2019年無專項轉移支付分地區預算

 

 

 

附表9

 

界首市政府一般債務限額和余額情況表

單位:萬元

項目

金額

一、2018年全省政府債務余額限額

 

二、2018年省級政府債務余額限額

 

三、2018年市縣政府債務余額限額

120487

四、2018年末全省政府債務余額

 

五、2018年末省級政府債務余額

 

六、2018年末市縣政府債務余額

73128

 

 

 

附表10

 

2019年政府性基金收入預算表

單位:萬元

項目

2019年預算數

一、農網還貸資金收入

 

二、海南省高等級公路車輛通行附加費收入

 

三、港口建設費收入

 

四、國家電影事業發展專項資金收入

 

五、國有土地收益基金收入

5000

六、農業土地開發資金收入

200

七、國有土地使用權出讓收入

385080

八、大中型水庫庫區基金收入

 

九、彩票公益金收入

 

十、城市基礎設施配套費收入

3000

十一、小型水庫移民扶助基金收入

 

十二、國家重大水利工程建設基金收入

 

十三、車輛通行費

 

十四、污水處理費收入

1680

十五、彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用

 

十六、其他政府性基金收入

 

十七、專項債券對應項目專項收入

 

收入合計

394960

轉移性收入

5040

政府性基金轉移收入

306

政府性基金補助收入

306

政府性基金上解收入

 

上年結余收入

4734

調入資金

 

其中:地方政府性基金調入專項收入

 

地方政府專項債務收入

 

地方政府專項債務轉貸收入

 

收入總計

400000

 

 

 

附表11

 

2019年政府性基金支出預算表

單位:萬元

項目

預算數

一、文化旅游體育與傳媒支出

22

   國家電影事業發展專項資金安排的支出

 

   旅游發展基金支出

 

   國家電影事業發展專項資金對應專項債務收入安排的支出

22

二、社會保障和就業支出

0

    大中型水庫移民后期扶持基金支出

 

    小型水庫移民扶助基金安排的支出

 

    小型水庫移民扶助基金對應專項債務收入安排的支出

 

三、節能環保支出

0

    可再生能源電價附加收入安排的支出

 

    廢棄電器電子產品處理基金支出

 

四、城鄉社區支出

385266

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

375386

    國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

5000

    農業土地開發資金安排的支出

200

    城市基礎設施配套費安排的支出

3000

    污水處理費收入安排的支出

 

    土地儲備專項債券收入安排的支出

 

    棚戶區改造專項債券收入安排的支出

 

    城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出

 

    污水處理費對應專項債務收入安排的支出

1680

五、農林水支出

0

    大中型水庫庫區基金安排的支出

 

    三峽水庫庫區基金支出

 

    國家重大水利工程建設基金安排的支出

 

    大中型水庫庫區基金對應專項債務收入安排的支出

 

    國家重大水利工程建設基金對應專項債務收入安排的支出

 

六、交通運輸支出

0

    海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出

 

    車輛通行費安排的支出

 

    港口建設費安排的支出

 

    鐵路建設基金支出

 

    船舶油污損害賠償基金支出

 

    民航發展基金支出

 

    海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排的支出

 

    政府收費公路專項債券收入安排的支出

 

    車輛通行費對應專項債務收入安排的支出

 

    港口建設費對應專項債務收入安排的支出

 

七、資源勘探信息等支出

0

    農網還貸資金支出

 

九、其他支出

298

    其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

 

    彩票發行銷售機構業務費安排的支出

 

    彩票公益金安排的支出

298

十、債務付息支出

14414

十一、債務發行費用支出

 

支出合計

400000

轉移性支出

0

政府性基金轉移支付

0

政府性基金補助支出

 

政府性基金上解支出

 

調出資金

 

年終結余

 

地方政府專項債務還本支出

 

地方政府專項債務轉貸支出

 

支出總計

400000

 

 

 

附表12

 

2019年政府性基金轉移支付預算表

單位:萬元

項目

2019年預算數

一、國家電影事業發展專項資金支出

 

項目1

 

項目2

 

項目3

 

......

 

 

 

 

 

 

 

二、小型水庫移民扶助基金支出

 

項目1

 

項目2

 

項目3

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合計

 

備注:我市2019年無政府性基金轉

移支付預算

 

 

 

附表13

 

界首市政府專項債務限額和余額情況表

單位:萬元

項目

金額

一、2018年全省政府債務余額限額

 

二、2018年省級政府債務余額限額

 

三、2018年市縣政府債務余額限額

495,689

四、2018年末全省政府債務余額

 

五、2018年末省級政府債務余額

 

六、2018年末市縣政府債務余額

484,073

 

 

 

附表14

 

2019年國有資本經營收入預算表

 

單位:萬元

項目

2019年預算數

一、利潤收入

 

二、股利、股息收入

 

三、產權轉讓收入

 

四、清算收入

 

五、國有資本經營預算轉移支付收入

 

六、其他國有資本經營預算收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計

 

加:上年結余收入

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

 

備注:我市2019年無國有資本經

營收入預算

 

 

 

附表15

 

2019年國有資本經營支出預算表

 

單位:萬元

項目

2019年預算數

一、解決歷史遺留問題及改革成本支出

 

    其他解決歷史遺留問題及改革成本支出

 

二、國有企業資本注入

 

    其他國有企業資本注入

 

三、國有企業政策性補貼

 

    國有企業政策性補貼

 

四、金融國有資本經營預算支出

 

    資本性支出

 

    改革性支出

 

    其他金融國有資本經營預算支出

 

五、其他國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合計

 

加:結轉下年

 

    調出資金

 

 

 

 

 

 

 

支出總計

 

備注:我市2019年無國有資本經營支出預算

 

 

 

 

附表16

 

界首市2019年社會保險基金收入預算草案

 

單位:萬元

一、企業職工基本養老保險基金

61132.63

      1.基本養老保險費收入

19909.13

      2.利息收入

23.50

      3.轉移收入

1200.00

      4.上級補助收入

40000.00

二、城鄉居民基本養老保險基金

23834.36

      1.個人繳費收入

6804.52

      2.利息收入

494.26

      3.財政補貼收入

16374.99

      4.其他收入

156.20

      5.轉移收入

4.39

三、機關事業單位基本養老保險

47281.91

      1.基本養老保險費收入

17026.91

      2.利息收入

25.00

      3.財政補貼收入

30230.00

      4.其他收入

0.00

四、職工基本醫療保險基金

12134.56

      1.基本醫療保險費收入

11892.36

      2.利息收入

236.00

      3.轉移收入

6.20

五、城鄉居民基本醫療保險

53146.00

      1.基本醫療保險費收入

15400.00

      2.利息收入

1346.00

      3.財政補貼收入

36400.00

六、生育保險

500.17

      1.生育保險費收入

456.17

      2.利息收入

44.00

七、失業保險

1247.25

      1.保險費收入

1247.25

 

 

社會保險基金收入合計

199289.47

上年結余收入

89989.20

社會保險基金收入總計

289278.67

 

 

 

附表17

 

界首市2019年社會保險基金支出預算草案

 

單位:萬元

一、企業職工基本養老保險基金

60477.09

      1.基本養老金支出

39437.72

      2.醫療補助金支出

0.00

        3.喪葬撫恤補助支出

729.37

4.其他支出

0.00

5.轉移支出

310.00

    6.補助下級支出

0.00

    7.上解上級支出

20000.00

二、城鄉居民基本養老保險基金

15723.10

      1.基本養老金支出

14817.05

          2.個人賬戶養老金支出

619.41

      3.喪葬補助金支出

280.00

4.其他支出

0.00

5.轉移支出

6.64

三、機關事業單位基本養老保險

33290.83

      1.基本養老金支出

33290.83

四、職工基本醫療保險基金

7857.20

            1.基本醫療保險待遇支出

7852.60

2.其他支出

0.00

3.轉移支出

4.60

五、城鄉居民基本醫療保險

53081.77

            1.基本醫療保險待遇支出

49581.77

    2.大病保險支出

3500.00

六、生育保險

413.47

        1.生育醫療費用支出

221.65

    2.生育津貼支出

191.82

3.其他支出

0.00

七、失業保險

1247.25

      1.社會保險待遇支出

1247.25

 

 

社會保險基金支出合計

172103.32

結轉下年

117175.36

社會保險基金支出總計

289278.67

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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